《IATF-16949介紹》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《IATF-16949介紹（112頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谌巳宋膸?kù)網(wǎng)上搜索。 1、IATF16949-2016版版基本情況介紹基本情況介紹目錄目錄簡(jiǎn)單詮釋簡(jiǎn)單詮釋ISO9001ISO9001和和IATF16949IATF16949的區(qū)別的區(qū)別o俗稱(chēng)的俗稱(chēng)的49，全稱(chēng)，全稱(chēng)“IATF16949:2016IATF16949:2016技術(shù)技術(shù)規(guī)范規(guī)范”o它實(shí)際是：它實(shí)際是：“質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系-汽車(chē)生產(chǎn)件汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用應(yīng)用ISO9001ISO9001：的的特別要求特別要求””o就像菜里加了辣椒，成了川菜，特殊要求嘛！就像菜里加了辣椒，成了川菜，特殊要求嘛！一個(gè)條款詮釋一個(gè)條款詮釋ISO 2、9001ISO9001和和IATF16949IATF16949的區(qū)別：的區(qū)別：oISOISOo6.2.26.2.2組織策劃如何組織策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定：定：oa)a)采取的措施；采取的措施；ob)b)需要的資源；需要的資源；oc)c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；od)d)何時(shí)完成；何時(shí)完成；oe)e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。如何評(píng)價(jià)結(jié)果。oIATF16949IATF16949：，o6.2.26.2.2組織策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)組織策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確定：時(shí)，應(yīng)確定：oa)a)采取的措施；采取的措施；ob)b)需 3、要的資源；需要的資源；oc)c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；od)d)何時(shí)完成；何時(shí)完成；oe)e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。如何評(píng)價(jià)結(jié)果。o6.2.2.16.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃補(bǔ)充補(bǔ)充o管理者應(yīng)確保為整個(gè)組織內(nèi)的相關(guān)職能、過(guò)程和管理者應(yīng)確保為整個(gè)組織內(nèi)的相關(guān)職能、過(guò)程和級(jí)別，明確、建立并保持符合顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)。級(jí)別，明確、建立并保持符合顧客要求的質(zhì)量目標(biāo)。o組織在建立其年（至少每年一次）質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)性組織在建立其年（至少每年一次）質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)性能指標(biāo)（內(nèi)部和外部）時(shí)，應(yīng)考慮組織相關(guān)方及其有能指標(biāo)（內(nèi)部和外部）時(shí)，應(yīng)考慮組織相關(guān)方及其有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果。 4、關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果。就加這點(diǎn)補(bǔ)充！就加這點(diǎn)補(bǔ)充！注意：注意：oISO9001ISO9001修訂結(jié)束，形成修訂結(jié)束，形成ISO9001:2015ISO9001:2015版。版。緊隨著修訂出來(lái)緊隨著修訂出來(lái)IATF6IATF6版。版。o宣貫、執(zhí)行宣貫、執(zhí)行ISO9001:2015ISO9001:2015和宣貫、執(zhí)行和宣貫、執(zhí)行“IATF16949IATF16949：版版”，并不矛盾。，并不矛盾。o“IATF16949IATF16949：2016”2016”框架結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)和“ISOISO9001:2015” 5、9001:2015”完全相同。完全相同。內(nèi)容提要內(nèi)容提要oIATF16949IATF16949簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介o0.0.引言引言o1.1.范圍范圍o2.2.規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)和參考性引用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)和參考性引用標(biāo)準(zhǔn)o3.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義o4.4.組織的環(huán)境組織的環(huán)境一、一、IATF16949:2016IATF16949:2016目錄目錄構(gòu)架構(gòu)架o4.14.1理解組織及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境o4.24.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望o4.34.3質(zhì)量管理體系的范圍質(zhì)量管理體系的范圍o4.44.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程質(zhì)量管理體系及其過(guò)程o55 6、領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用o5.15.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾o5.25.2方針?lè)结榦5.35.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限組織的作用、職責(zé)和權(quán)限o66策劃策劃o6.16.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施o0.0.引言引言o0.10.1總則總則o0.20.2質(zhì)量管理原則質(zhì)量管理原則o0.30.3過(guò)程方法過(guò)程方法o0.40.4與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系關(guān)系o11范圍范圍o22規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)和參考規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)和參考性引用標(biāo)準(zhǔn)性引用標(biāo)準(zhǔn)o33術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義o44組織的環(huán)境組織的環(huán)境一、一、IATF16949:2 7、016IATF16949:2016目錄目錄構(gòu)架構(gòu)架o6.26.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃o6.36.3變更的策劃變更的策劃o77支持支持o7.17.1資源資源o7.27.2能力能力o7.37.3意識(shí)意識(shí)o7.47.4溝通溝通o7.57.5形成文件的信息形成文件的信息o88運(yùn)行運(yùn)行o8.18.1運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃和控制o8.28.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)的要求o8.38.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)o8.48.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制的控制 8、o8.58.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供o8.68.6產(chǎn)品和服務(wù)放行產(chǎn)品和服務(wù)放行o8.78.7不合格輸出的控制不合格輸出的控制o99績(jī)效評(píng)價(jià)績(jī)效評(píng)價(jià)o9.19.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)o9.29.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核o9.39.3管理評(píng)審管理評(píng)審一、一、IATF16949:2016IATF16949:2016目錄目錄構(gòu)架構(gòu)架o1010改進(jìn)改進(jìn)o10.110.1總則總則o10.210.2不合格和糾正措施不合格和糾正措施o10.310.3持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)o她教會(huì)我們?nèi)绾螐氖沦|(zhì)量管理！她教會(huì)我們?nèi)绾螐氖沦|(zhì)量管理 9、！o相比以前的版本，更科學(xué)更嚴(yán)密！相比以前的版本，更科學(xué)更嚴(yán)密！o改動(dòng)較大，可以說(shuō)，根本目標(biāo)和方向沒(méi)變，但思維方改動(dòng)較大，可以說(shuō)，根本目標(biāo)和方向沒(méi)變，但思維方式做了明顯的變化。式做了明顯的變化。o為未來(lái)十年或更長(zhǎng)時(shí)間，提供一套穩(wěn)定的核心要求！為未來(lái)十年或更長(zhǎng)時(shí)間，提供一套穩(wěn)定的核心要求！引入一個(gè)小故事，詮釋引入一個(gè)小故事，詮釋ISO9001/IATFISO9001/IATF49o小故事：小故事：o現(xiàn)在還有人不明白現(xiàn)在還有人不明白ISOISO質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系嗎？事事追求質(zhì)量，時(shí)時(shí)體現(xiàn)管理，嗎？事事追求質(zhì)量，時(shí)時(shí)體現(xiàn)管理，每個(gè)過(guò)程背后都有一套管理體系在支每個(gè)過(guò)程背 10、后都有一套管理體系在支撐著，而撐著，而TS16949TS16949就是針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)就是針對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程管理的一套體系。程管理的一套體系。o好了，我們現(xiàn)在就從頭分享好了，我們現(xiàn)在就從頭分享“IATF16949:2016IATF16949:2016新版質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)新版質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”。前言前言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文歷史歷史標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15Shinan13引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文引言引言理解理解o本標(biāo)準(zhǔn)的思想：采用將本標(biāo)準(zhǔn)的思想：采用將PDCAPDCA循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維方式相結(jié)合的過(guò)程方法。方式相結(jié)合的過(guò)程方法。o過(guò)程方法的宗旨：提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。過(guò)程方法的宗 11、旨：提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。o作用：作用：分清產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程分清產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程理清過(guò)程與過(guò)程的關(guān)系（流程、作用）理清過(guò)程與過(guò)程的關(guān)系（流程、作用）理清每一過(guò)程的預(yù)期輸出結(jié)果理清每一過(guò)程的預(yù)期輸出結(jié)果理清每一過(guò)程所需的資源、控制方法理清每一過(guò)程所需的資源、控制方法充分考慮過(guò)程運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)充分考慮過(guò)程運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)抓住過(guò)程運(yùn)行中的每一次改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)施改進(jìn)。抓住過(guò)程運(yùn)行中的每一次改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)施改進(jìn)。引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文引言引言理解理解o1.1.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)o11）含義：組織依存于顧客，只有贏得顧客和相關(guān)）含義：組織依存于顧客，只有贏得顧客 12、和相關(guān)方的信任，才有助于組織的持續(xù)成功。方的信任，才有助于組織的持續(xù)成功。o22）理解：）理解：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)取決于顧客，必須同顧客溝通。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)取決于顧客，必須同顧客溝通。o將顧客明示的、隱含的要求轉(zhuǎn)換為具體的技術(shù)條件將顧客明示的、隱含的要求轉(zhuǎn)換為具體的技術(shù)條件和相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。和相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。o注重顧客的合理要求和不太合理的要求，注重顧客的合理要求和不太合理的要求，尤其是臨尤其是臨界要求界要求吸引顧客的關(guān)鍵吸引顧客的關(guān)鍵。o注重顧客群體中關(guān)鍵個(gè)體的人文要求。注重顧客群體中關(guān)鍵個(gè)體的人文要求。o顧客的要求要與經(jīng)濟(jì)杠桿（貨款的回收）相結(jié)合。顧客的要求要與經(jīng)濟(jì)杠桿（貨款的回收）相結(jié)合。引 13、言引言理解理解o1.1.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)o33）落地：）落地：o公司是一個(gè)價(jià)值交換的平臺(tái)，遵循價(jià)值鏈和價(jià)值交換的原則。公司是一個(gè)價(jià)值交換的平臺(tái)，遵循價(jià)值鏈和價(jià)值交換的原則。o誰(shuí)是顧客：接收我們產(chǎn)品和服務(wù)的人（價(jià)值鏈上、內(nèi)部、外誰(shuí)是顧客：接收我們產(chǎn)品和服務(wù)的人（價(jià)值鏈上、內(nèi)部、外部）。部）。o顧客關(guān)注什么：品質(zhì)、數(shù)量、交期、價(jià)格、服務(wù)顧客關(guān)注什么：品質(zhì)、數(shù)量、交期、價(jià)格、服務(wù)o我們關(guān)注什么：價(jià)值交換我們關(guān)注什么：價(jià)值交換o如何關(guān)注：將顧客的需求轉(zhuǎn)化成我們具體（過(guò)程、崗位）的如何關(guān)注：將顧客的需求轉(zhuǎn)化成我們具體（過(guò)程、崗位）的工作內(nèi)容、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)。 14、去實(shí)現(xiàn)工作內(nèi)容、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、服務(wù)指標(biāo)。去實(shí)現(xiàn)它！它！!!o44）形成質(zhì)量?jī)r(jià)值觀(guān)：顧客是對(duì)的。（案例：。）形成質(zhì)量?jī)r(jià)值觀(guān)：顧客是對(duì)的。（案例：。）引言引言理解理解o1.1.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)o55）核心：）核心：o和顧客實(shí)現(xiàn)價(jià)值交換，在買(mǎi)方市場(chǎng)，只有滿(mǎn)和顧客實(shí)現(xiàn)價(jià)值交換，在買(mǎi)方市場(chǎng)，只有滿(mǎn)足了顧客的要求，才能價(jià)值交換的順利，只足了顧客的要求，才能價(jià)值交換的順利，只有滿(mǎn)足了顧客未來(lái)預(yù)期的要求，才有更多價(jià)有滿(mǎn)足了顧客未來(lái)預(yù)期的要求，才有更多價(jià)值交換的機(jī)會(huì)，形成良性循環(huán)，才能有助于值交換的機(jī)會(huì)，形成良性循環(huán)，才能有助于公司的持續(xù)發(fā)展和成功！公司的持續(xù)發(fā)展和成功！o 15、66）必須進(jìn)行測(cè)量、評(píng)價(jià)：內(nèi)部、外部顧客）必須進(jìn)行測(cè)量、評(píng)價(jià)：內(nèi)部、外部顧客滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度交付結(jié)果的滿(mǎn)意度。交付結(jié)果的滿(mǎn)意度。引言引言理解理解o2.2.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用o11）含義：各層領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和方向，并且創(chuàng)）含義：各層領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一的宗旨和方向，并且創(chuàng)造全員積極參與條件，以實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)。造全員積極參與條件，以實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)。o22）理解：）理解：o領(lǐng)導(dǎo)決定方向、戰(zhàn)略、目標(biāo)和政策。領(lǐng)導(dǎo)決定方向、戰(zhàn)略、目標(biāo)和政策。o領(lǐng)導(dǎo)提供資源和環(huán)境。領(lǐng)導(dǎo)提供資源和環(huán)境。o領(lǐng)導(dǎo)培育誠(chéng)信正直的質(zhì)量文化（端正質(zhì)量認(rèn)識(shí)、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)培育誠(chéng)信正直的質(zhì)量文化（端正質(zhì)量認(rèn)識(shí)、執(zhí)行質(zhì)量紀(jì)律）質(zhì)量 16、紀(jì)律）o領(lǐng)導(dǎo)履行：指揮（命令）、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、領(lǐng)導(dǎo)履行：指揮（命令）、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、關(guān)愛(ài)、激勵(lì)員工職能、問(wèn)題處理、事故處理、改善創(chuàng)關(guān)愛(ài)、激勵(lì)員工職能、問(wèn)題處理、事故處理、改善創(chuàng)新、執(zhí)行紀(jì)律。新、執(zhí)行紀(jì)律。引言引言理解理解o2.2.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用o33）落地）落地o會(huì)議宣貫、提供支持、執(zhí)行紀(jì)律、樹(shù)立榜樣、善待會(huì)議宣貫、提供支持、執(zhí)行紀(jì)律、樹(shù)立榜樣、善待員工，利益分配。員工，利益分配。正確評(píng)估企業(yè)的各階層的員工，對(duì)員工的貢獻(xiàn)給予充分的肯定。正確評(píng)估企業(yè)的各階層的員工，對(duì)員工的貢獻(xiàn)給予充分的肯定。建立彼此的信任及排除員工的恐懼心理。建立彼此的信任及排除員工的恐懼心理。 17、促進(jìn)誠(chéng)實(shí)開(kāi)放的溝通方式。促進(jìn)誠(chéng)實(shí)開(kāi)放的溝通方式。能夠聽(tīng)取員工的意見(jiàn)。能夠聽(tīng)取員工的意見(jiàn)。為員工提供適當(dāng)?shù)慕逃⒂?xùn)練和輔導(dǎo)，使其明白其自身工作與為員工提供適當(dāng)?shù)慕逃⒂?xùn)練和輔導(dǎo)，使其明白其自身工作與滿(mǎn)足顧客要求的相關(guān)性和重要性。滿(mǎn)足顧客要求的相關(guān)性和重要性。提供必須的資源。提供必須的資源。引言引言理解理解o2.2.領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用o44）核心：）核心：o質(zhì)量績(jī)效的評(píng)價(jià)，領(lǐng)導(dǎo)自身的評(píng)價(jià)質(zhì)量績(jī)效的評(píng)價(jià)，領(lǐng)導(dǎo)自身的評(píng)價(jià)o堅(jiān)持堅(jiān)持引言引言理解理解o3.3.全員積極參與全員積極參與o11）含義：整個(gè)組織內(nèi)各級(jí)人員的勝任、授權(quán)、激勵(lì)和參與，是）含義：整個(gè)組織內(nèi)各級(jí)人員的勝任、授權(quán)、激勵(lì)和參與，是提高 18、組織創(chuàng)造價(jià)值和提供價(jià)值能力的必要條件。提高組織創(chuàng)造價(jià)值和提供價(jià)值能力的必要條件。o22）理解）理解o影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、時(shí)、信。人的影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、時(shí)、信。人的因素排位。因素排位。七大因素，皆由人定七大因素，皆由人定。o全員質(zhì)量意識(shí)。全員質(zhì)量意識(shí)。o全員盡質(zhì)量職能。全員盡質(zhì)量職能。o全員盡質(zhì)量責(zé)任。全員盡質(zhì)量責(zé)任。o-實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的前提條件之一實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的前提條件之一o各階層員工是企業(yè)之本各階層員工是企業(yè)之本o只有他們的充分參與，才能使他們的才干為企業(yè)帶來(lái)的收益只有他們的充分參與，才能使他們的才干為 19、企業(yè)帶來(lái)的收益2021-11-15Shinan24引言引言理解理解o3.3.全員積極參與全員積極參與o33）落地：）落地：o同員工溝通，以增進(jìn)他們對(duì)個(gè)人貢獻(xiàn)的重要性認(rèn)識(shí)同員工溝通，以增進(jìn)他們對(duì)個(gè)人貢獻(xiàn)的重要性認(rèn)識(shí)o促進(jìn)整個(gè)組織的協(xié)作促進(jìn)整個(gè)組織的協(xié)作o提倡公開(kāi)討論提倡公開(kāi)討論，分享知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，分享知識(shí)經(jīng)驗(yàn)o讓員工確定工作中的制約隱私，毫不猶豫的主動(dòng)參與讓員工確定工作中的制約隱私，毫不猶豫的主動(dòng)參與o贊賞和表彰員工的貢獻(xiàn)、鉆研精神的進(jìn)步贊賞和表彰員工的貢獻(xiàn)、鉆研精神的進(jìn)步o針對(duì)個(gè)人目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效的自我評(píng)價(jià)針對(duì)個(gè)人目標(biāo)進(jìn)行績(jī)效的自我評(píng)價(jià)o為評(píng)估員工的滿(mǎn)意度和溝通結(jié)果進(jìn)行調(diào)查 20、，并采取適為評(píng)估員工的滿(mǎn)意度和溝通結(jié)果進(jìn)行調(diào)查，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┊?dāng)?shù)拇胧?021-11-15Shinan25引言引言理解理解o3.3.全員積極參與全員積極參與o44）核心：）核心：o和顧客交換價(jià)值的共享和顧客交換價(jià)值的共享薪酬、薪酬、激勵(lì)的動(dòng)態(tài)方案和持續(xù)執(zhí)行！激勵(lì)的動(dòng)態(tài)方案和持續(xù)執(zhí)行！2021-11-15Shinan26引言引言理解理解o4.4.過(guò)程方法過(guò)程方法o11）含義：將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理）含義：將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理,,可可以更地得到期望的結(jié)果。以更地得到期望的結(jié)果。o22）理解）理解o識(shí)別公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)所需要的所有過(guò)程，如：設(shè) 21、識(shí)別公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)所需要的所有過(guò)程，如：設(shè)計(jì)策劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、交付、服務(wù)、支持等。計(jì)策劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、交付、服務(wù)、支持等。o關(guān)注每一個(gè)過(guò)程的輸入和輸出（交付的結(jié)果），提供關(guān)注每一個(gè)過(guò)程的輸入和輸出（交付的結(jié)果），提供輸入資源，進(jìn)行結(jié)果管理。輸入資源，進(jìn)行結(jié)果管理。o解決每一個(gè)過(guò)程中做什么、怎么做、誰(shuí)來(lái)做、做的怎解決每一個(gè)過(guò)程中做什么、怎么做、誰(shuí)來(lái)做、做的怎么樣四大要點(diǎn)。么樣四大要點(diǎn)。2021-11-15Shinan27引言引言理解理解o4.4.過(guò)程方法過(guò)程方法o33）落地：）落地：o將公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)劃分成若干過(guò)程。將公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)劃分成若干過(guò)程。定過(guò)程定過(guò)程o將 22、所有過(guò)程按質(zhì)量實(shí)現(xiàn)順序串起來(lái)，確定相互之間將所有過(guò)程按質(zhì)量實(shí)現(xiàn)順序串起來(lái)，確定相互之間的作用（輸入輸出的關(guān)系、協(xié)調(diào)作業(yè)、支持作的作用（輸入輸出的關(guān)系、協(xié)調(diào)作業(yè)、支持作業(yè)）業(yè)）建流程。建流程。o領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)過(guò)程間作用領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)過(guò)程間作用關(guān)注交叉關(guān)注交叉。o過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)過(guò)程內(nèi)部管控過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)過(guò)程內(nèi)部管控管內(nèi)部管內(nèi)部o以結(jié)果交付以結(jié)果交付交結(jié)果交結(jié)果，o評(píng)價(jià)過(guò)程的結(jié)果、評(píng)價(jià)過(guò)程的效率評(píng)價(jià)過(guò)程的結(jié)果、評(píng)價(jià)過(guò)程的效率評(píng)績(jī)效評(píng)績(jī)效。2021-11-15Shinan28引言引言理解理解o4.4.過(guò)程方法過(guò)程方法o44）核心：）核心：o將需要輸出的將需要輸出的“交付的結(jié)果交付的結(jié)果” 23、轉(zhuǎn)化成過(guò)程中轉(zhuǎn)化成過(guò)程中具體的技術(shù)、工藝、工作等指標(biāo)，并加以測(cè)具體的技術(shù)、工藝、工作等指標(biāo)，并加以測(cè)評(píng)，考察績(jī)效。評(píng)，考察績(jī)效。2021-11-15Shinan29引言引言理解理解o5.5.改進(jìn)改進(jìn)o11）含義：成功的公司，總是致力于持續(xù)改進(jìn)。）含義：成功的公司，總是致力于持續(xù)改進(jìn)。o22）理解）理解o運(yùn)用運(yùn)用PDCAPDCA循環(huán)，建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。循環(huán)，建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。o監(jiān)督、檢查，評(píng)審考核監(jiān)督、檢查，評(píng)審考核o內(nèi)部審核、監(jiān)督審核、跟蹤審核、管理評(píng)審。內(nèi)部審核、監(jiān)督審核、跟蹤審核、管理評(píng)審。o發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正措施。o發(fā)現(xiàn)隱含問(wèn)題，采取措施 24、。發(fā)現(xiàn)隱含問(wèn)題，采取措施。o8D8D整改模式是一個(gè)不錯(cuò)的模板。整改模式是一個(gè)不錯(cuò)的模板。2021-11-15Shinan30引言引言理解理解o5.5.改進(jìn)改進(jìn)o33）落地：）落地：o建立各過(guò)程層次的改進(jìn)目標(biāo)建立各過(guò)程層次的改進(jìn)目標(biāo)o培訓(xùn)員工，掌握改進(jìn)的培訓(xùn)員工，掌握改進(jìn)的方法方法和工具和工具o確保員工有能力制定改進(jìn)項(xiàng)目，并完成改進(jìn)項(xiàng)目確保員工有能力制定改進(jìn)項(xiàng)目，并完成改進(jìn)項(xiàng)目o部署需要改進(jìn)的項(xiàng)目部署需要改進(jìn)的項(xiàng)目o評(píng)審、跟蹤、評(píng)價(jià)改進(jìn)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、結(jié)果評(píng)審、跟蹤、評(píng)價(jià)改進(jìn)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施、結(jié)果o贊賞、表彰改進(jìn)贊賞、表彰改進(jìn)2021-11-15Shinan31引言 25、引言理解理解o5.5.改進(jìn)改進(jìn)o44）核心：）核心：o改進(jìn)的對(duì)象改進(jìn)的對(duì)象方針、目標(biāo)、結(jié)果的交付情方針、目標(biāo)、結(jié)果的交付情況、效率的實(shí)現(xiàn)情況、。況、效率的實(shí)現(xiàn)情況、。o部署時(shí)機(jī)：品質(zhì)例會(huì)部署時(shí)機(jī)：品質(zhì)例會(huì)o工具：工具：8D8D模版模版2021-11-15Shinan32引言引言理解理解o6.6.以證據(jù)為決策依據(jù)以證據(jù)為決策依據(jù)o11）含義：以數(shù)據(jù)、信息、評(píng)價(jià)、測(cè)量的結(jié)果為依據(jù)，）含義：以數(shù)據(jù)、信息、評(píng)價(jià)、測(cè)量的結(jié)果為依據(jù)，決策更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果。決策更有可能產(chǎn)生期望的結(jié)果。o22）理解）理解o質(zhì)量管理的所有決策工作，均要建立在組織運(yùn)營(yíng)事實(shí)質(zhì)量管理的所有決策工作，均 26、要建立在組織運(yùn)營(yíng)事實(shí)的基礎(chǔ)之上。的基礎(chǔ)之上。o方針、目標(biāo)的設(shè)定；體系的建立；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立。方針、目標(biāo)的設(shè)定；體系的建立；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立。o質(zhì)量工具的運(yùn)用；統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用。質(zhì)量工具的運(yùn)用；統(tǒng)計(jì)方法的運(yùn)用。o決策過(guò)程、決策能力、決策的有效性證實(shí)（評(píng)價(jià)）決策過(guò)程、決策能力、決策的有效性證實(shí)（評(píng)價(jià)）2021-11-15Shinan33引言引言理解理解o6.6.以證據(jù)為決策依據(jù)以證據(jù)為決策依據(jù)o33）落地：）落地：o收集決策信息、數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)的結(jié)果收集決策信息、數(shù)據(jù)、評(píng)價(jià)的結(jié)果各級(jí)崗位提各級(jí)崗位提供決策信息（一定要養(yǎng)成通報(bào)信息的習(xí)慣）供決策信息（一定要養(yǎng)成通報(bào)信息的習(xí)慣）o分析決策的證 27、據(jù)分析決策的證據(jù)o建立決策的過(guò)程建立決策的過(guò)程o制定決策的方法制定決策的方法o權(quán)衡經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)權(quán)衡經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)o決策決策o證實(shí)決策的有效性證實(shí)決策的有效性2021-11-15Shinan34引言引言理解理解o6.6.以證據(jù)為決策依據(jù)以證據(jù)為決策依據(jù)o44）核心：）核心：o透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)o權(quán)衡經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)權(quán)衡經(jīng)驗(yàn)和直覺(jué)o組織原則很重要組織原則很重要o驗(yàn)證決策有效性驗(yàn)證決策有效性引言引言理解理解o7.7.關(guān)系管理關(guān)系管理o11）含義：價(jià)值鏈，各相關(guān)方相互依存，互利）含義：價(jià)值鏈，各相關(guān)方相互依存，互利的關(guān)系可增加雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。的關(guān)系可增加雙方創(chuàng)造價(jià)值的 28、能力。o22）理解）理解o合作伙伴、雇員、供方、顧客、投資者、政合作伙伴、雇員、供方、顧客、投資者、政府、商協(xié)、社區(qū)府、商協(xié)、社區(qū)o這些關(guān)系均影響到公司的績(jī)效，管理這些關(guān)這些關(guān)系均影響到公司的績(jī)效，管理這些關(guān)系，以限度的發(fā)揮在績(jī)效方面的作用，系，以限度的發(fā)揮在績(jī)效方面的作用，尤其是價(jià)值鏈上供方及合作伙伴的關(guān)系網(wǎng)。尤其是價(jià)值鏈上供方及合作伙伴的關(guān)系網(wǎng)。2021-11-15Shinan36引言引言理解理解o33）落地：）落地：o識(shí)別所有關(guān)系方：合作伙伴、雇員、供方、顧客、投識(shí)別所有關(guān)系方：合作伙伴、雇員、供方、顧客、投資者、政府、商協(xié)、社區(qū)資者、政府、商協(xié)、社區(qū)o明確價(jià)值 29、鏈關(guān)系，優(yōu)先管理的順序，建立短期權(quán)衡和明確價(jià)值鏈關(guān)系，優(yōu)先管理的順序，建立短期權(quán)衡和長(zhǎng)期考慮的關(guān)系。長(zhǎng)期考慮的關(guān)系。o收集相關(guān)方共享的信息、資源和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。收集相關(guān)方共享的信息、資源和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。o擬定關(guān)系管理的方式、方法擬定關(guān)系管理的方式、方法o實(shí)施擬定的的方式方法，履行關(guān)系管理實(shí)施擬定的的方式方法，履行關(guān)系管理o評(píng)價(jià)、測(cè)量相關(guān)方績(jī)效，并報(bào)告相關(guān)方，增加改進(jìn)的評(píng)價(jià)、測(cè)量相關(guān)方績(jī)效，并報(bào)告相關(guān)方，增加改進(jìn)的主動(dòng)性主動(dòng)性o開(kāi)展積極的改進(jìn)活動(dòng)開(kāi)展積極的改進(jìn)活動(dòng)o承認(rèn)、鼓勵(lì)、表彰相關(guān)方的價(jià)值績(jī)效、改進(jìn)成果承認(rèn)、鼓勵(lì)、表彰相關(guān)方的價(jià)值績(jī)效、改進(jìn)成果2021-11-15Shinan37引言引 30、言理解理解o特別的，供應(yīng)商（服務(wù)商）的管理：特別的，供應(yīng)商（服務(wù)商）的管理：o建立穩(wěn)定的供應(yīng)體系，非體系內(nèi)不采購(gòu)。建立穩(wěn)定的供應(yīng)體系，非體系內(nèi)不采購(gòu)。o確立管理的原則、方式、方法確立管理的原則、方式、方法確保有利，準(zhǔn)確保有利，準(zhǔn)時(shí)付款，遵循游戲規(guī)則；交新朋友不忘老朋友。時(shí)付款，遵循游戲規(guī)則；交新朋友不忘老朋友。o共建價(jià)值鏈，共同發(fā)展：戰(zhàn)略同盟。共建價(jià)值鏈，共同發(fā)展：戰(zhàn)略同盟。o共商處理問(wèn)題的方式、方法。共商處理問(wèn)題的方式、方法。o建立供應(yīng)體系的機(jī)制，建立供應(yīng)體系的機(jī)制，QSTCQSTC模板是一個(gè)不錯(cuò)模板是一個(gè)不錯(cuò)的方案。的方案。o評(píng)價(jià)、測(cè)量績(jī)效（供應(yīng)、服務(wù)），表彰、鼓勵(lì)。 31、評(píng)價(jià)、測(cè)量績(jī)效（供應(yīng)、服務(wù)），表彰、鼓勵(lì)。2021-11-15Shinan38引言引言理解理解o7.7.關(guān)系管理關(guān)系管理o44）核心：）核心：o建立價(jià)值交換準(zhǔn)確、及時(shí)的互利規(guī)則建立價(jià)值交換準(zhǔn)確、及時(shí)的互利規(guī)則2021-11-15Shinan39引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15Shinan40引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15Shinan41引言引言理解理解o1.過(guò)程方法旨在提高公司實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的有過(guò)程方法旨在提高公司實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的有效性和效率。效性和效率。通常的職能層級(jí)結(jié)構(gòu)：垂直管理，終顧通常的職能層級(jí)結(jié)構(gòu)：垂直管理，終顧客、相關(guān)方并不總是很明確。邊 32、界接口問(wèn)題客、相關(guān)方并不總是很明確。邊界接口問(wèn)題不如本部門(mén)短期目標(biāo)優(yōu)先考慮。（不如本部門(mén)短期目標(biāo)優(yōu)先考慮。（措施關(guān)注措施關(guān)注職能職能）過(guò)程方法：識(shí)別過(guò)程，過(guò)程的輸出結(jié)果便過(guò)程方法：識(shí)別過(guò)程，過(guò)程的輸出結(jié)果便是過(guò)程與過(guò)程間的作用（輸入、輸出）是過(guò)程與過(guò)程間的作用（輸入、輸出）見(jiàn)下頁(yè)圖：見(jiàn)下頁(yè)圖：2021-11-15Shinan42引言引言理解理解2021-11-15Shinan43引言引言理解理解o2.2.過(guò)程方法確保實(shí)現(xiàn)公司預(yù)期的結(jié)果和避免過(guò)程方法確保實(shí)現(xiàn)公司預(yù)期的結(jié)果和避免非預(yù)期結(jié)果非預(yù)期結(jié)果過(guò)程方法教會(huì)了我們?nèi)绾位^(guò)程方法教會(huì)了我們?nèi)绾位陲L(fēng)險(xiǎn)的思維對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理。于風(fēng)險(xiǎn)的思維對(duì)過(guò)程 33、進(jìn)行管理。o需注意：需注意：必須從增值的角度考慮過(guò)程必須從增值的角度考慮過(guò)程理解并持續(xù)滿(mǎn)足要求理解并持續(xù)滿(mǎn)足要求獲得過(guò)程績(jī)效獲得過(guò)程績(jī)效在評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和信息的基礎(chǔ)上改進(jìn)過(guò)程在評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和信息的基礎(chǔ)上改進(jìn)過(guò)程2021-11-15Shinan44引言引言理解理解o3.3.單一過(guò)程要素的作用如圖單一過(guò)程要素的作用如圖11所示，可采用所示，可采用SIAORSIAOR法分析法分析畫(huà)出圖來(lái)，俗稱(chēng)畫(huà)出圖來(lái)，俗稱(chēng)“烏龜烏龜圖圖”，或，或“章魚(yú)圖章魚(yú)圖”oSS輸入源（前過(guò)程的輸出結(jié)果）輸入源（前過(guò)程的輸出結(jié)果）oII輸入（資源）輸入（資源）oAA活動(dòng)（實(shí)現(xiàn)、檢測(cè)）活動(dòng)（實(shí)現(xiàn)、檢測(cè)）oOO輸出（結(jié)果：物 34、資、能量、信息）輸出（結(jié)果：物資、能量、信息）oRR輸出接受方（后續(xù)過(guò)程）輸出接受方（后續(xù)過(guò)程）2021-11-15Shinan45引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文引言引言理解理解PDCAPDCA循環(huán)是一種動(dòng)態(tài)的方法，教會(huì)了我們工作的方法，循環(huán)是一種動(dòng)態(tài)的方法，教會(huì)了我們工作的方法，處理問(wèn)題的過(guò)程和方法處理問(wèn)題的過(guò)程和方法本標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)就是一個(gè)典型的本標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)就是一個(gè)典型的PDCAPDCA應(yīng)用，如下圖所示：應(yīng)用，如下圖所示：2021-11-15Shinan46引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15Shinan47引言引言理解理解2021-11-15Shinan48引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原 35、文2021-11-15Shinan49引言引言理解理解o1.1.風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響。針對(duì)目標(biāo)針對(duì)目標(biāo)影響：偏離預(yù)期（目標(biāo)），可以是正面，也可以影響：偏離預(yù)期（目標(biāo)），可以是正面，也可以是負(fù)面的。是負(fù)面的。表現(xiàn)為：參考潛在事件或結(jié)果、或兩者結(jié)合，發(fā)表現(xiàn)為：參考潛在事件或結(jié)果、或兩者結(jié)合，發(fā)生的可能性。負(fù)面時(shí)，稱(chēng)生的可能性。負(fù)面時(shí)，稱(chēng)“危機(jī)危機(jī)”；正面時(shí)，稱(chēng)；正面時(shí)，稱(chēng)“機(jī)遇機(jī)遇”。o2.2.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇建立并持續(xù)運(yùn)行體系的目的之一：不合格。建立并持續(xù)運(yùn)行體系的目的之一：不合格。工具。工具。2021-11-15Shinan50 36、引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文o同其他質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（同其他質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（ISO9000ISO9000族）互相支持。族）互相支持。o同其他管理體系兼容，但不包含其他管理體系的特同其他管理體系兼容，但不包含其他管理體系的特殊要求。殊要求。引言引言理解理解2021-11-15Shinan51引言引言標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15Shinan52引言引言理解理解o指出了，建立、實(shí)施指出了，建立、實(shí)施IATF16949IATF16949的目標(biāo)：的目標(biāo)：o針對(duì)汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)的供應(yīng)商（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)針對(duì)汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)的供應(yīng)商（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)等），主機(jī)廠(chǎng)自己并不通過(guò)等），主機(jī)廠(chǎng)自己并不通過(guò)IA 37、TF16949IATF16949認(rèn)證。認(rèn)證。o要求供應(yīng)商在建立質(zhì)量體系時(shí)，核心關(guān)注要求供應(yīng)商在建立質(zhì)量體系時(shí)，核心關(guān)注“持持續(xù)改進(jìn)續(xù)改進(jìn)”，強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)調(diào)“缺陷，減少變差和浪缺陷，減少變差和浪費(fèi)費(fèi)”。就是說(shuō)，堅(jiān)持改進(jìn)，注重，保證產(chǎn)。就是說(shuō)，堅(jiān)持改進(jìn)，注重，保證產(chǎn)品的一致性，從減少浪費(fèi)方面控制成本。品的一致性，從減少浪費(fèi)方面控制成本。oIATF16949IATF16949是汽配行業(yè)的一個(gè)通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是汽配行業(yè)的一個(gè)通用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)和客戶(hù)服務(wù)的。為汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)和客戶(hù)服務(wù)的。2021-11-15Shinan531.1.范圍范圍標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15S 38、hinan541.1.范圍范圍理解理解o本本標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍，有哪些需求的組織可以，有哪些需求的組織可以采用本標(biāo)準(zhǔn)，采用本標(biāo)準(zhǔn)可以得到什么結(jié)果。采用本標(biāo)準(zhǔn)，采用本標(biāo)準(zhǔn)可以得到什么結(jié)果。組織：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的一組人，有職能、職組織：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的一組人，有職能、職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系公司、單位公司、單位需要證明產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定的公司需要證明產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定的公司需要持續(xù)保證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定的公司需要持續(xù)保證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定的公司o注意：同質(zhì)量管理注意：同質(zhì)量管理體系的范圍體系的范圍，別混淆了。，別混淆了。2021-11-15Shinan551.1.范圍范圍標(biāo) 39、準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文本標(biāo)準(zhǔn)為有下列需求的組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：a)需要證實(shí)其具有穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；b)通過(guò)體系的的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，以及保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。注1：在本標(biāo)準(zhǔn)一中，術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”僅適用于：a)預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的商品和服務(wù)；b)運(yùn)行過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。注2：法律法規(guī)要求可稱(chēng)作為法定要求。2021-11-15Shinan561.1.范圍范圍理解理解2021-11-15Shinan5722規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文 40、件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而構(gòu)成本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本適用。凡是不注日期的引用文件，其版本（包括任何修訂）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19000：2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2021-11-15Shinan5822規(guī)范性引用文件規(guī)范性引用文件理解理解o引用文件的適用性引用文件的適用性o本標(biāo)準(zhǔn)中的一些術(shù)語(yǔ)和概念，搞不懂，可以本標(biāo)準(zhǔn)中的一些術(shù)語(yǔ)和概念，搞不懂，可以查閱查閱GB/T19000GB/T19000：o注意版本時(shí)間哦注意版本時(shí)間哦2021-11-15Shinan593.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原 41、文GB/T5GB/T5界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。文件。3.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解IATF16949:2016IATF16949:2016使用使用GB/T5GB/T5界定界定的術(shù)語(yǔ)和定義。的術(shù)語(yǔ)和定義。術(shù)語(yǔ)和概念，搞不懂，可以查閱術(shù)語(yǔ)和概念，搞不懂，可以查閱GB/T19000GB/T19000：1-11-15Shinan60介紹一些術(shù)語(yǔ)和定義介紹一些術(shù)語(yǔ)和定義ISO9000術(shù)語(yǔ)（136）序號(hào)分類(lèi)數(shù)量?jī)?nèi)容1有關(guān)人員的術(shù)語(yǔ)6管理者、質(zhì)量管理體系咨詢(xún)師 42、、參與、積極參與、管理機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決者2有關(guān)組織的術(shù)語(yǔ)9組織、組織環(huán)境、相關(guān)方、顧客、供方、外部供方、爭(zhēng)議解決過(guò)程提供方、協(xié)會(huì)、計(jì)量職能3有關(guān)活動(dòng)的術(shù)語(yǔ)12改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)、管理、質(zhì)量管理、質(zhì)量策劃、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、技術(shù)狀態(tài)管理、更改控制、活動(dòng)、項(xiàng)目管理、技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)4有關(guān)過(guò)程的術(shù)語(yǔ)8過(guò)程、項(xiàng)目、質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)、能力獲得、程序、外包、合同、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)5有關(guān)體系的術(shù)語(yǔ)12體系（系統(tǒng)）、基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系、質(zhì)量管理體系、工作環(huán)境、計(jì)量確認(rèn)、測(cè)量管理體系、方針、質(zhì)量方針、愿景、使命、戰(zhàn)略6有關(guān)要求的術(shù)語(yǔ)15客體、質(zhì)量、等級(jí)、要求、質(zhì)量要求、法律要求、法規(guī)要求、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)信息、不合格（不 43、符合）、缺陷、合格（符合）、能力、可追溯性、可信性、創(chuàng)新7有關(guān)結(jié)果的術(shù)語(yǔ)11目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、成功、持續(xù)成功、輸出、產(chǎn)品、服務(wù)、績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)、效率、有效性8有關(guān)數(shù)據(jù)、信息和文件的術(shù)語(yǔ)15數(shù)據(jù)、信息、客觀(guān)證據(jù)、信息系統(tǒng)、文件、形成文件的信息、規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、項(xiàng)目管理計(jì)劃、驗(yàn)證、確認(rèn)、技術(shù)狀態(tài)記實(shí)、特定情況9有關(guān)顧客的術(shù)語(yǔ)6反饋、顧客滿(mǎn)意、投訴、顧客服務(wù)、顧客滿(mǎn)意行為規(guī)范、爭(zhēng)議10有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ)7特性、質(zhì)量特性、人為因素、能力、計(jì)量特性、技術(shù)狀態(tài)、技術(shù)狀態(tài)基線(xiàn)11有關(guān)確定的術(shù)語(yǔ)8確定、評(píng)審、監(jiān)視、測(cè)量、測(cè)量過(guò)程、測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、進(jìn)展評(píng)價(jià)12有關(guān)措施的術(shù)語(yǔ)10措施、糾正措施、糾 44、正、降級(jí)、讓步、偏離許可、放行、返工、返修、報(bào)廢13有關(guān)審核的術(shù)語(yǔ)17審核、多體系審核、聯(lián)合審核、審核方案、審核范圍、審核計(jì)劃、審核準(zhǔn)則、審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論、審核委托方、受審核方、向?qū)А徍私M、審核員、技術(shù)專(zhuān)家、觀(guān)察員介紹一些術(shù)語(yǔ)和定義介紹一些術(shù)語(yǔ)和定義ISO9001關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)（28）2021-11-15Shinan61序號(hào)分類(lèi)數(shù)量?jī)?nèi)容1有關(guān)人員的術(shù)語(yǔ)6管理者、質(zhì)量管理體系咨詢(xún)師、參與、積極參與、管理機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決者2有關(guān)組織的術(shù)語(yǔ)9組織、組織環(huán)境、相關(guān)方、顧客、供方、外部供方、爭(zhēng)議解決過(guò)程提供方、協(xié)會(huì)、計(jì)量職能3有關(guān)活動(dòng)的術(shù)語(yǔ)12改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)、管理、質(zhì)量管理、質(zhì)量策劃、質(zhì)量改 45、進(jìn)、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、技術(shù)狀態(tài)管理、更改控制、活動(dòng)、項(xiàng)目管理、技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)4有關(guān)過(guò)程的術(shù)語(yǔ)8過(guò)程、項(xiàng)目、質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)、能力獲得、程序、外包、合同、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)5有關(guān)體系的術(shù)語(yǔ)12體系（系統(tǒng)）、基礎(chǔ)設(shè)施、管理體系、質(zhì)量管理體系、工作環(huán)境、計(jì)量確認(rèn)、測(cè)量管理體系、方針、質(zhì)量方針、愿景、使命、戰(zhàn)略6有關(guān)要求的術(shù)語(yǔ)15客體、質(zhì)量、等級(jí)、要求、質(zhì)量要求、法律要求、法規(guī)要求、產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)信息、不合格（不符合）、缺陷、合格（符合）、能力、可追溯性、可信性、創(chuàng)新7有關(guān)結(jié)果的術(shù)語(yǔ)11目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、成功、持續(xù)成功、輸出、產(chǎn)品、服務(wù)、績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)、效率、有效性8有關(guān)數(shù)據(jù)、信息和文件的術(shù)語(yǔ)15數(shù)據(jù)、信息、客觀(guān)證據(jù)、 46、信息系統(tǒng)、文件、形成文件的信息、規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、項(xiàng)目管理計(jì)劃、驗(yàn)證、確認(rèn)、技術(shù)狀態(tài)記實(shí)、特定情況9有關(guān)顧客的術(shù)語(yǔ)6反饋、顧客滿(mǎn)意、投訴、顧客服務(wù)、顧客滿(mǎn)意行為規(guī)范、爭(zhēng)議10有關(guān)特性的術(shù)語(yǔ)7特性、質(zhì)量特性、人為因素、能力、計(jì)量特性、技術(shù)狀態(tài)、技術(shù)狀態(tài)基線(xiàn)11有關(guān)確定的術(shù)語(yǔ)8確定、評(píng)審、監(jiān)視、測(cè)量、測(cè)量過(guò)程、測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、進(jìn)展評(píng)價(jià)12有關(guān)措施的術(shù)語(yǔ)10措施、糾正措施、糾正、降級(jí)、讓步、偏離許可、放行、返工、返修、報(bào)廢13有關(guān)審核的術(shù)語(yǔ)17審核、多體系審核、聯(lián)合審核、審核方案、審核范圍、審核計(jì)劃、審核準(zhǔn)則、審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論、審核委托方、受審核方、向?qū)А徍私M、 47、審核員、技術(shù)專(zhuān)家、觀(guān)察員2021-11-15Shinan623.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan633.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan643.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan653.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Sh 48、inan663.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan673.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan683.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan693.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan703.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原 49、文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan713.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan723.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan733.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan743.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù) 50、語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan753.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan763.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)原文（特別介紹汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）行業(yè)專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)）2021-11-15Shinan773.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.13.1.1控制計(jì)劃：控制計(jì)劃：o對(duì)所需要控制的產(chǎn)品，該產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)要求所需要對(duì)所需要控制的產(chǎn)品，該產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)要求所需要的系統(tǒng)和過(guò)程，進(jìn)行描述的文件。的系統(tǒng)和過(guò)程，進(jìn)行描述的文件。o核心含義：核心含義：確定產(chǎn)品確定 51、產(chǎn)品確定產(chǎn)品的要求（滿(mǎn)足客戶(hù)的要求）確定產(chǎn)品的要求（滿(mǎn)足客戶(hù)的要求）策劃需要的系統(tǒng)策劃需要的系統(tǒng)目標(biāo)、過(guò)程、方法、評(píng)價(jià)目標(biāo)、過(guò)程、方法、評(píng)價(jià)策劃所需要的過(guò)程策劃所需要的過(guò)程目標(biāo)（含實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品特性）、目標(biāo)（含實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品特性）、人機(jī)料法環(huán)、驗(yàn)證、、反應(yīng)。基于失效模式分人機(jī)料法環(huán)、驗(yàn)證、、反應(yīng)?；谑Ｊ椒治鑫?021-11-15Shinan783.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.2有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織：有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織：o有權(quán)建立產(chǎn)品規(guī)范、或者對(duì)產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改的組有權(quán)建立產(chǎn)品規(guī)范、或者對(duì)產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改的組織。織。o例：一般指功能件的生產(chǎn)組織，有設(shè)計(jì)責(zé)任，能夠例：一般指功 52、能件的生產(chǎn)組織，有設(shè)計(jì)責(zé)任，能夠自己起草或修改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。如：車(chē)橋、發(fā)動(dòng)機(jī)、制自己起草或修改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。如：車(chē)橋、發(fā)動(dòng)機(jī)、制動(dòng)器等等。其功能滿(mǎn)足顧客要求，內(nèi)部技術(shù)自行設(shè)動(dòng)器等等。其功能滿(mǎn)足顧客要求，內(nèi)部技術(shù)自行設(shè)計(jì)，當(dāng)有可能影響功能時(shí)，需要向車(chē)廠(chǎng)備案。計(jì)，當(dāng)有可能影響功能時(shí)，需要向車(chē)廠(chǎng)備案。o例：對(duì)于車(chē)身件、結(jié)構(gòu)件，無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任，一般按照例：對(duì)于車(chē)身件、結(jié)構(gòu)件，無(wú)設(shè)計(jì)責(zé)任，一般按照車(chē)廠(chǎng)設(shè)計(jì)要求（需要修改設(shè)計(jì)，需請(qǐng)示車(chē)廠(chǎng)），進(jìn)車(chē)廠(chǎng)設(shè)計(jì)要求（需要修改設(shè)計(jì)，需請(qǐng)示車(chē)廠(chǎng)），進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)。行過(guò)程設(shè)計(jì)。o例：內(nèi)飾件、附件，功能不等，參照而定，是否有例：內(nèi)飾件、附件，功能不等，參照而定，是否有設(shè)計(jì)責(zé)任。設(shè)計(jì)責(zé) 53、任。2021-11-15Shinan793.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.33.1.3防錯(cuò)：防錯(cuò)：o為防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，而進(jìn)行的產(chǎn)品和為防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生，而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。o涵蓋了，系統(tǒng)、過(guò)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書(shū)，涵蓋了，系統(tǒng)、過(guò)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書(shū)，以及工裝、裝備、模夾檢、工量輔具等的策以及工裝、裝備、模夾檢、工量輔具等的策劃以及所采取的措施。劃以及所采取的措施。2021-11-15Shinan803.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.43.1.4實(shí)驗(yàn)室：實(shí)驗(yàn)室：o進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施。進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或 54、校準(zhǔn)的設(shè)施。o含義：所有用于產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證，以含義：所有用于產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證，以及設(shè)備設(shè)施量檢具的校準(zhǔn)等的資源（設(shè)備設(shè)及設(shè)備設(shè)施量檢具的校準(zhǔn)等的資源（設(shè)備設(shè)施環(huán)境等）施環(huán)境等）o測(cè)量、化驗(yàn)、分析、校準(zhǔn)、功能性試驗(yàn)、測(cè)量、化驗(yàn)、分析、校準(zhǔn)、功能性試驗(yàn)、型式試驗(yàn)（壽命試驗(yàn)）、路試（可靠性試驗(yàn)）型式試驗(yàn)（壽命試驗(yàn)）、路試（可靠性試驗(yàn)）等等2021-11-15Shinan813.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.53.1.5實(shí)驗(yàn)室范圍：實(shí)驗(yàn)室范圍：o受控文件，包含：受控文件，包含：o資格資格能做哪些特定的試驗(yàn)、評(píng)價(jià)、能做哪些特定的試驗(yàn)、評(píng)價(jià)、校準(zhǔn)等。校準(zhǔn)等。o能 55、夠做哪些測(cè)量、化驗(yàn)、分析、校準(zhǔn)、功能能夠做哪些測(cè)量、化驗(yàn)、分析、校準(zhǔn)、功能性試驗(yàn)、型式試驗(yàn)（壽命試驗(yàn)）、路試（可性試驗(yàn)、型式試驗(yàn)（壽命試驗(yàn)）、路試（可靠性試驗(yàn)）等靠性試驗(yàn)）等o開(kāi)展工作活動(dòng)的設(shè)備清單開(kāi)展工作活動(dòng)的設(shè)備清單o開(kāi)展工作活動(dòng)的規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)展工作活動(dòng)的規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)等2021-11-15Shinan823.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.63.1.6制造：制造：o這個(gè)好理解，就是制作或加工過(guò)程。這個(gè)好理解，就是制作或加工過(guò)程。o如生產(chǎn)材料的制備過(guò)程如生產(chǎn)材料的制備過(guò)程o生產(chǎn)過(guò)程、維修過(guò)程生產(chǎn)過(guò)程、維修過(guò)程o裝配過(guò)程裝配過(guò)程o熱處理、焊接 56、、噴漆、電鍍、其他表面處理熱處理、焊接、噴漆、電鍍、其他表面處理過(guò)程。過(guò)程。2021-11-15Shinan833.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.73.1.7預(yù)見(jiàn)性維護(hù)預(yù)見(jiàn)性維護(hù)o基于過(guò)程數(shù)據(jù)，通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式以避免維基于過(guò)程數(shù)據(jù)，通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式以避免維護(hù)性問(wèn)題的活動(dòng)。護(hù)性問(wèn)題的活動(dòng)。o理解：避免維護(hù)維修所采取的維護(hù)措施。理解：避免維護(hù)維修所采取的維護(hù)措施。o舉例：設(shè)備維護(hù)中，常常需要緊固已經(jīng)松動(dòng)的螺栓、舉例：設(shè)備維護(hù)中，常常需要緊固已經(jīng)松動(dòng)的螺栓、或者檢查螺栓是否松動(dòng)?；蛘邫z查螺栓是否松動(dòng)。提前在螺栓的緊固裝配過(guò)程中，采取有效的放松提前在螺栓的緊固裝配過(guò)程 57、中，采取有效的放松措施；或者在維護(hù)過(guò)程中，采取有效的防松措施。措施；或者在維護(hù)過(guò)程中，采取有效的防松措施。避免了維護(hù)和下次維護(hù)問(wèn)題的發(fā)生。避免了維護(hù)和下次維護(hù)問(wèn)題的發(fā)生。2021-11-15Shinan843.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.83.1.8性維護(hù)：性維護(hù)：o為設(shè)備失效和生產(chǎn)計(jì)劃外中斷的原因而為設(shè)備失效和生產(chǎn)計(jì)劃外中斷的原因而策劃的措施。策劃的措施。制造過(guò)程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。制造過(guò)程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。o防止設(shè)備失效、工作出現(xiàn)意外，而采取的措防止設(shè)備失效、工作出現(xiàn)意外，而采取的措施。施。o體現(xiàn)在控制計(jì)劃里。體現(xiàn)在控制計(jì)劃里。2021-11-15Shin 58、an853.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.93.1.9超額運(yùn)費(fèi)超額運(yùn)費(fèi)o合同約定的交付之外，產(chǎn)生的附加成本或費(fèi)用。合同約定的交付之外，產(chǎn)生的附加成本或費(fèi)用。o不僅僅指運(yùn)輸費(fèi)用哦不僅僅指運(yùn)輸費(fèi)用哦o采用了約定之外的運(yùn)輸方法、裝車(chē)數(shù)量采用了約定之外的運(yùn)輸方法、裝車(chē)數(shù)量o計(jì)劃變更、延遲交付等計(jì)劃變更、延遲交付等o核心：防止產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)，一旦產(chǎn)生怎么辦，有哪核心：防止產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)，一旦產(chǎn)生怎么辦，有哪方承擔(dān)。方承擔(dān)。o工作中、商務(wù)談判中引起重視。工作中、商務(wù)談判中引起重視。2021-11-15Shinan863.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.103.1.10 59、外部場(chǎng)所：外部場(chǎng)所：o支持現(xiàn)場(chǎng)、且不存在生產(chǎn)過(guò)程的場(chǎng)所。好理解，支持現(xiàn)場(chǎng)、且不存在生產(chǎn)過(guò)程的場(chǎng)所。好理解，如發(fā)貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)如發(fā)貨場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)o3.1.113.1.11現(xiàn)場(chǎng)：現(xiàn)場(chǎng)：o發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。好理解，如加工、發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。好理解，如加工、裝配等現(xiàn)場(chǎng)裝配等現(xiàn)場(chǎng)注意：必須區(qū)分增值、必須但不增值、不是必須注意：必須區(qū)分增值、必須但不增值、不是必須也不增值。三種過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)，重視增值過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)、也不增值。三種過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)，重視增值過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)、優(yōu)化必須但不增值現(xiàn)場(chǎng)、刪掉不是必須也不增優(yōu)化必須但不增值現(xiàn)場(chǎng)、刪掉不是必須也不增值的過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)。值的過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)。2021-11-15Shinan873 60、.3.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義理解理解o3.1.123.1.12特殊特性：特殊特性：o可能影響產(chǎn)品的性、法律法規(guī)的符合性、可能影響產(chǎn)品的性、法律法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或配合、功能、性能或后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。制造過(guò)程參數(shù)。o如：外觀(guān)特征、安裝尺寸、配合尺寸、重要如：外觀(guān)特征、安裝尺寸、配合尺寸、重要的工藝尺寸、功能尺寸、功能（性能）指標(biāo)、的工藝尺寸、功能尺寸、功能（性能）指標(biāo)、壽命指標(biāo)、可靠性指標(biāo)。壽命指標(biāo)、可靠性指標(biāo)。2021-11-15Shinan884.4.組織環(huán)境組織環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15Shinan894.14. 61、1理解組織及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解理解o公司確定的了目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，必須識(shí)別外公司確定的了目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，必須識(shí)別外部因素、內(nèi)部因素影響質(zhì)量管理體系達(dá)成預(yù)部因素、內(nèi)部因素影響質(zhì)量管理體系達(dá)成預(yù)期結(jié)果的能力。期結(jié)果的能力。o同時(shí)注意到內(nèi)外部因素的不斷變化，所以要同時(shí)注意到內(nèi)外部因素的不斷變化，所以要對(duì)外部因素、內(nèi)部因素進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)審。對(duì)外部因素、內(nèi)部因素進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)審。o建立獲得外部因素的信息渠道。建立獲得外部因素的信息渠道。o環(huán)境影響的分析法：環(huán)境影響的分析法：SWOTSWOT分析法。分析法。o那么具體有哪些環(huán)境因素呢？那么具體有哪些環(huán)境因素呢？2021-11-15Shinan 62、904.14.1理解組織及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解理解o內(nèi)部因素：內(nèi)部因素：o總體表現(xiàn)，如財(cái)務(wù)總體表現(xiàn)，如財(cái)務(wù)o資源因素，如設(shè)施、過(guò)程資源因素，如設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行、知識(shí)運(yùn)行、知識(shí)o人力因素，如人員、文化、人力因素，如人員、文化、工會(huì)工會(huì)o運(yùn)營(yíng)因素，如工藝過(guò)程、運(yùn)營(yíng)因素，如工藝過(guò)程、生產(chǎn)交付能力、體系績(jī)效、生產(chǎn)交付能力、體系績(jī)效、顧客評(píng)價(jià)顧客評(píng)價(jià)o治理因素，如決策的規(guī)則，治理因素，如決策的規(guī)則，組織構(gòu)架組織構(gòu)架o外部因素：外部因素：o宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)，如匯率，經(jīng)濟(jì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)，如匯率，經(jīng)濟(jì)布局，通貨膨脹布局，通貨膨脹o社會(huì)因素，如失業(yè)率，教社會(huì)因素，如失業(yè)率，教育水平，公共假日育水平，公共 63、假日o政治因素，如穩(wěn)定、貿(mào)易、政治因素，如穩(wěn)定、貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施o技術(shù)因素，如行業(yè)、因素，如行業(yè)、o競(jìng)爭(zhēng)力，如市場(chǎng)占有率，競(jìng)爭(zhēng)力，如市場(chǎng)占有率，替代性替代性o影響工作環(huán)境的因素：如影響工作環(huán)境的因素：如法律要求法律要求2021-11-15Shinan914.14.1理解組織及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境落地落地o組織環(huán)境具有綜合性、復(fù)雜性和不確定性的組織環(huán)境具有綜合性、復(fù)雜性和不確定性的特點(diǎn)。特點(diǎn)。o對(duì)組織環(huán)境的理解是一個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程確對(duì)組織環(huán)境的理解是一個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程確定了影響組織的目的、目標(biāo)和可持續(xù)性的各定了影響組織的目的、目標(biāo)和可持續(xù)性的各種因素。種因素。內(nèi) 64、部、外部?jī)?nèi)部、外部o組織的形成是為了實(shí)現(xiàn)某一特定目的，該目組織的形成是為了實(shí)現(xiàn)某一特定目的，該目的驅(qū)使組織去做每一件事。的驅(qū)使組織去做每一件事。o我們的任務(wù)：將我們的任務(wù)：將各。各。轉(zhuǎn)化成一件一件轉(zhuǎn)化成一件一件的具體事。的具體事。2021-11-15Shinan924.14.1理解組織及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境落地落地o準(zhǔn)確的說(shuō)：公司要知己知彼知環(huán)境準(zhǔn)確的說(shuō)：公司要知己知彼知環(huán)境知己：形成自己的質(zhì)量?jī)r(jià)值觀(guān)、質(zhì)量文化、質(zhì)量績(jī)知己：形成自己的質(zhì)量?jī)r(jià)值觀(guān)、質(zhì)量文化、質(zhì)量績(jī)效、質(zhì)量目標(biāo)效、質(zhì)量目標(biāo)知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：知道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：知道供方、社區(qū)、政府、國(guó)際等等政治、經(jīng)濟(jì)、文知道供方、社區(qū)、政府、國(guó)際等 65、等政治、經(jīng)濟(jì)、文化的影響，并采取措施?；挠绊懀⒉扇〈胧?。o展現(xiàn)在：展現(xiàn)在：企業(yè)的網(wǎng)站、宣傳資料企業(yè)的網(wǎng)站、宣傳資料新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的可行性報(bào)告新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的可行性報(bào)告企業(yè)年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告企業(yè)年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃等等方面等等方面動(dòng)態(tài)的哦！動(dòng)態(tài)的哦！2021-11-15Shinan934.4.組織環(huán)境組織環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)原文2021-11-15Shinan944.24.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望理解理解o1.不僅關(guān)注顧客的要求，還要對(duì)質(zhì)量利益相不僅關(guān)注顧客的要求，還要對(duì)質(zhì)量利益相關(guān)方的要求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評(píng)審所確定關(guān)方的要 66、求進(jìn)行確定，并監(jiān)視和評(píng)審所確定的要求。的要求。o2.潛在相關(guān)方：潛在相關(guān)方：顧客、終用戶(hù)或受益人、業(yè)主（股東）、顧客、終用戶(hù)或受益人、業(yè)主（股東）、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管、地方社區(qū)團(tuán)體、者、法律法規(guī)及監(jiān)管、地方社區(qū)團(tuán)體、非政府組織等非政府組織等2021-11-15Shinan954.24.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望理解理解o3.3.相關(guān)方的要求，可能表現(xiàn)在：相關(guān)方的要求，可能表現(xiàn)在：顧客對(duì)事物的要求：符合性、價(jià)格、性等顧客對(duì)事物的要求：符合性、價(jià)格、性等已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)許可、執(zhí)照及其他授權(quán)形式許可、執(zhí)照及其他授權(quán)形式條約、公約及草案條約、公約及草案和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)2021-11-15Shinan964.24.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望理解理解o4.4.可開(kāi)展的工作：可開(kāi)展的工作：o11）收集信息）收集

IATF16949：2016認(rèn)證審核攻略 1、顧客特殊要求和體系關(guān)系矩陣必須建立，顧客特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求；如果沒(méi)有，審核時(shí)企業(yè)需提供顧客出具的書(shū)面證據(jù)； 2、產(chǎn)品滿(mǎn)足13項(xiàng)要求，如，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有標(biāo)識(shí)，追溯性必須有批次號(hào)，F(xiàn)MEA和CP必須有顧客的特殊批準(zhǔn)，變更需經(jīng)顧客批準(zhǔn)等； 3、員工舉報(bào)電話(huà)必須建立，郵箱不接受； 4、應(yīng)急計(jì)劃含常發(fā)自然災(zāi)害， 管理者每年評(píng)審； 5、風(fēng)險(xiǎn)分析不能按部門(mén)來(lái)做，必須按照過(guò)程，按照事件分析，風(fēng)險(xiǎn)需建立等級(jí)，制定措施； 6、基礎(chǔ)設(shè)施評(píng)價(jià)，須體現(xiàn)精益的原則； 7、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室，必須形成范圍清單，標(biāo)準(zhǔn)清單和實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單； 8、內(nèi)審員能力滿(mǎn)足5項(xiàng)要求，包含培訓(xùn)老師資格（IATF授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格證明）必須保留； 9、SQE除滿(mǎn)足內(nèi)審員5項(xiàng)要求，還需滿(mǎn)足FMEA和CP的能力要求； 10、記錄保存：生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄（包括維護(hù)和所有權(quán)）、產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)記錄、采購(gòu)訂單（如適用）或者合同和修正，保存時(shí)間為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中要求的有效期，再加一個(gè)日歷年； 11、軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)有質(zhì)量保證過(guò)程，并納入內(nèi)審方案； 12、供應(yīng)商必須爬坡，審核計(jì)劃形成文件； 13、TPM形成文件化的目標(biāo)，如：OEE\MTBF\MTTR; 14、返工和返修必須有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，F(xiàn)MEA的分析； 15、不合格品報(bào)廢前，確保其喪失物理上的使用價(jià)值； 16、控制計(jì)劃必須結(jié)合FMEA更新； 17、審核前須按照IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行一次完整的內(nèi)審和管理評(píng)審； 18、轉(zhuǎn)版審核須提供按新版運(yùn)行的至少3個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)。 各個(gè)章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第四章容易發(fā)生的問(wèn)題 1.有些外部支持場(chǎng)所認(rèn)證機(jī)構(gòu)納入了審核的范圍，但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒(méi)有描述； 2.對(duì)于一些集團(tuán)審核的案子，特別是有多個(gè)支持場(chǎng)所的，由于在質(zhì)量體系范圍沒(méi)有清晰的定義清楚，導(dǎo)致有些支持場(chǎng)所沒(méi)有覆蓋； 3.未識(shí)別產(chǎn)品的要求； 4.顧客特殊要求識(shí)別不充分。 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第五章容易發(fā)生的問(wèn)題 1.管理者的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任沒(méi)有形成書(shū)面聲明； 2.管理者沒(méi)有執(zhí)行其職責(zé)和權(quán)限； 3.應(yīng)用組織結(jié)構(gòu)圖的地方，沒(méi)有體系或接口支持信息； 4.人員和部門(mén)之間的接口和聯(lián)系不存在或沒(méi)有定義； 5.不存在方針聲明； 6.方針聲明書(shū)面化，但沒(méi)有在所有層次被理解或?qū)嵤?，尤其在?chē)間現(xiàn)場(chǎng)。 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第六章容易發(fā)生的問(wèn)題 1.沒(méi)有清晰定義目標(biāo)； 2.質(zhì)量目標(biāo)控制系統(tǒng)實(shí)際不存在； 3.目標(biāo)未層層分解，沒(méi)有分配人員職責(zé)； 4.應(yīng)急計(jì)劃未定期評(píng)審。 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第七章容易發(fā)生的問(wèn)題 1.缺少足夠資源； 2.缺少經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。（組織制定了需要的培訓(xùn)，但沒(méi)有執(zhí)行）； 3.對(duì)執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過(guò)于狹窄； 4.臨時(shí)工沒(méi)有受到足夠培訓(xùn)； 5.沒(méi)有培訓(xùn)記錄，或記錄不充分； 6.員工缺少適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)； 7.對(duì)培訓(xùn)需求沒(méi)有進(jìn)行評(píng)估； 8.培訓(xùn)計(jì)劃不充分； 9.沒(méi)有考慮培訓(xùn)在工作執(zhí)行中的效果； 10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵(lì)創(chuàng)新和改進(jìn)； 11.沒(méi)有人負(fù)責(zé)操作監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)； 12.應(yīng)該包含在監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)中的設(shè)備沒(méi)有在系統(tǒng)中（尤其在研究和開(kāi)發(fā)領(lǐng)域）； 13.監(jiān)視和測(cè)量無(wú)法溯源到國(guó)際或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)； 14.無(wú)法確?？烧{(diào)試設(shè)備沒(méi)有被改為無(wú)效校準(zhǔn)； 15.當(dāng)設(shè)備沒(méi)有校準(zhǔn)時(shí)，沒(méi)有評(píng)估之前結(jié)果的影響； 16.內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室沒(méi)有被正確闡明并設(shè)立； 17.外部實(shí)驗(yàn)室不符合ISO/IEC17025或 等同標(biāo)準(zhǔn)。 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第八章容易發(fā)生的問(wèn)題 8.1章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題 1.對(duì)5M1E缺少證實(shí)的策劃； 2.沒(méi)有設(shè)立產(chǎn)品或項(xiàng)目目標(biāo)； 3.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不充分。 8.2章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題 1.不存在合同程序； 2.程序不或錯(cuò)誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾（如：設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售和生產(chǎn)之間）； 3.記錄不充分或不存在； 4.顧客的要求未完全考慮； 5.沒(méi)有處理訂單的文件化程序； 6.顧客經(jīng)驗(yàn)的反饋不充分； 7.沒(méi)有考慮交付和交付后活動(dòng)的要求。 8.3章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題 1.設(shè)計(jì)職責(zé)/權(quán)限/接口沒(méi)有以書(shū)面形式指定或執(zhí)行； 2.團(tuán)隊(duì)沒(méi)有協(xié)調(diào)，尤其在產(chǎn)品責(zé)任和過(guò)程責(zé)任之間； 3.圖紙沒(méi)有控制，因?yàn)椋汗畈缓侠?；圖紙沒(méi)有被檢查或驗(yàn)證；圖紙未經(jīng)認(rèn)可，或者沒(méi)有使用更改控制系統(tǒng)；圖紙出現(xiàn)主觀(guān)描述。 4.缺少實(shí)際設(shè)計(jì)評(píng)審，例如個(gè)人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個(gè)系統(tǒng)； 5.一個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)在書(shū)面文件中，但未使用； 6.指定的公差不可能實(shí)現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）； 7.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項(xiàng)目； 8.用戶(hù)手冊(cè)的要求，設(shè)計(jì)幾乎完成時(shí)才開(kāi)始； 9.用于實(shí)驗(yàn)工作的量具和試驗(yàn)設(shè)備沒(méi)有校準(zhǔn)； 10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒(méi)有被客戶(hù)同意； 11.一個(gè)具體產(chǎn)品或項(xiàng)目缺少質(zhì)量計(jì)劃，該產(chǎn)品或項(xiàng)目要求質(zhì)量手冊(cè)中的標(biāo)準(zhǔn)程序發(fā)生偏差或增加。 12.太多的設(shè)計(jì)沒(méi)有被生產(chǎn)介入，這導(dǎo)致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無(wú)法實(shí)現(xiàn)的規(guī)范。 8.4章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題： 1.缺少或沒(méi)有證據(jù)顯示外部提供方得到控制； 2.沒(méi)有可接受外部提供方的記錄； 3.違背了“僅從批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)”的規(guī)則； 4.采購(gòu)文件里沒(méi)有足夠的數(shù)據(jù)； 5.簽訂合同時(shí)，沒(méi)有通知供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求； 6.沒(méi)有執(zhí)行自己的體系（如，電話(huà)訂單沒(méi)有確認(rèn)）。 8.5章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題 1.滿(mǎn)足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設(shè)備和人員培訓(xùn)要求，被忽略； 2.對(duì)人員、機(jī)器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少可證實(shí)的策劃； 3.產(chǎn)品或項(xiàng)目的目標(biāo)沒(méi)有設(shè)立； 4.確認(rèn)和驗(yàn)證策劃不夠充足； 5.書(shū)面的工作/職位指導(dǎo)書(shū)或程序不夠充分，缺少該指導(dǎo)書(shū)或程序會(huì)影響質(zhì)量； 6.零部件、原材料，或產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)記； 7.批次標(biāo)識(shí)有要求時(shí)，批次零件彼此疊加； 8.在追溯性必要時(shí)，缺少一個(gè)階段或操作。 9.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目被損壞或沒(méi)有被正確存放； 10.顧客/外部供方財(cái)產(chǎn)沒(méi)有被充分識(shí)別； 11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設(shè)備等，但是對(duì)此沒(méi)有驗(yàn)證。 8.6章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題 1.物料接收缺少控制（如，要求試驗(yàn)/檢驗(yàn)的材料直接轉(zhuǎn)到存貨）； 2.分配給生產(chǎn)的材料沒(méi)有標(biāo)識(shí)，也沒(méi)有被完全控制； 3.指定的檢驗(yàn)或試驗(yàn)沒(méi)有執(zhí)行； 4.檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄丟失； 5.終檢驗(yàn)或試驗(yàn)被繞過(guò)，或者公司產(chǎn)品批準(zhǔn)程序沒(méi)有執(zhí)行； 6.返工產(chǎn)品沒(méi)有完全重新檢查。 8.7章節(jié)容易發(fā)生的問(wèn)題 1.不合格材料未被識(shí)別或放置在未指定的地方； 2.沒(méi)有定義返工的評(píng)審和處理職責(zé)； 3.沒(méi)有規(guī)定返工要求； 4.返修或返工沒(méi)有重新檢查。 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第九章容易發(fā)生的問(wèn)題 1.內(nèi)審按要素審核，而不是按過(guò)程方法審核； 2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng)； 3.對(duì)審核發(fā)現(xiàn)沒(méi)有采取糾正措施； 4.使用審核員沒(méi)有充分培訓(xùn)； 5.沒(méi)有獨(dú)立的人員執(zhí)行審核； 6.內(nèi)審文件和記錄不完整； 7.不存在管理評(píng)審系統(tǒng)； 8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒(méi)有執(zhí)行； 9.評(píng)審作為一個(gè)“事件”而不是作為一個(gè)持續(xù)過(guò)程； 10.不能保證定期評(píng)審整個(gè)體系。持續(xù)的績(jī)效和體系評(píng)審是管理評(píng)審過(guò)程的一部分。 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)第十章容易發(fā)生的問(wèn)題 1.書(shū)面糾正措施計(jì)劃沒(méi)有被執(zhí)行； 2.糾正措施的職責(zé)沒(méi)有被指派； 3.強(qiáng)調(diào)“問(wèn)題解答”勝于和持續(xù)改進(jìn)； 4.產(chǎn)品失效重復(fù)發(fā)生的能力不充足； 5.只有應(yīng)用失效再發(fā)生的糾正措施，沒(méi)有應(yīng)用防止問(wèn)題不發(fā)生的實(shí)際措施（如，未正確應(yīng)用FMEA)。 需提供審核證據(jù)清單 4.1 組織環(huán)境，4.2理解相關(guān)方需求 證據(jù)：環(huán)境因素識(shí)別清單、組織發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)質(zhì)量體系的影響分析報(bào)告、組織宏觀(guān)分析報(bào)告、SWOT矩陣分析報(bào)告、組織內(nèi)外部環(huán)境定期監(jiān)視、評(píng)審報(bào)告、應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)方清單，相關(guān)方需求分析。 4.3確定質(zhì)量體系的范圍： 證據(jù)：組織簡(jiǎn)介與產(chǎn)品簡(jiǎn)介、體系范圍（如橡膠管、油封、密封條的設(shè)計(jì)、制造及銷(xiāo)售所包含的人員、場(chǎng)所及班次）、不適用條款說(shuō)明、公司確認(rèn)的所有過(guò)程的清單、文件化信息清單、顧客要求及特殊要求清單、顧客特殊要求評(píng)審記錄。 4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程： 證據(jù)： 1.公司組織機(jī)構(gòu)圖/管理體系機(jī)構(gòu)圖。 2.公司各過(guò)程職能分配表。 3.公司顧客導(dǎo)向過(guò)程與支持過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖。 4.過(guò)程順序及相互作用圖。 5.顧客導(dǎo)向過(guò)程－COP清單。 6.支持過(guò)程－SP清單。 7.管理過(guò)程－MP)清單 。 8.外程清單。 9.外包風(fēng)險(xiǎn)可行性分析報(bào)告。 10.過(guò)程績(jī)效指標(biāo)一覽表。 11.程序文件及管理文件清單。 12.章魚(yú)圖/烏龜圖 證據(jù)： 新舊版本標(biāo)準(zhǔn)差距分析報(bào)告、換版行動(dòng)計(jì)劃、過(guò)程清單、烏龜圖、過(guò)程分析清單及措施、過(guò)程績(jī)效一覽表及其過(guò)程績(jī)效統(tǒng)計(jì)表、過(guò)程相互作用圖、內(nèi)外部環(huán)境對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析報(bào)告。 證據(jù)： 質(zhì)量體系過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、 管理者對(duì)過(guò)程效率的思路與要求、程序文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度、過(guò)程流程圖、樣本、績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、糾正措施/8D報(bào)告 組織是否確定過(guò)程所需的資源并確保其可用性？ 證據(jù)： 員工花名冊(cè)、設(shè)備、工裝清單、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備清單、廠(chǎng)區(qū)平面布置圖、知識(shí)清單、員工素質(zhì)矩陣表。 組織是否分派過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限？ 證據(jù)：部門(mén)職責(zé)、崗位說(shuō)明書(shū)、組織機(jī)構(gòu)圖、部門(mén)結(jié)構(gòu)圖、組織部門(mén)任命書(shū)、部門(mén)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。 組織如何應(yīng)對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？ 證據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施控制流程、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇清單、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析矩陣、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施。 組織如何改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系？ 證據(jù)：數(shù)據(jù)分析報(bào)告、內(nèi)部審核、過(guò)程審核、管理評(píng)審、糾正措施、8D報(bào)告、合理化建議方案、持續(xù)改進(jìn)記錄、過(guò)程變更信息。 組織是否保留文件化信息？ 證據(jù)：文件清單、記錄清單、文件發(fā)放記錄、文件更改記錄。 管理者應(yīng)如何確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？ 證據(jù)：顧要求清單 、顧客特殊要求客清單、顧客合同、顧客質(zhì)量協(xié)議/技術(shù)協(xié)議/保密協(xié)議、顧客圖紙 、法律法規(guī)、顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告、顧客要求評(píng)審記錄。 組織如何確定和應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度的能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？ 證據(jù)：與外部供方簽訂的供貨合同、質(zhì)量協(xié)議、外部供方業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄、第二方審核計(jì)劃及記錄、產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入、輸出的評(píng)審記錄、設(shè)備能力計(jì)算、過(guò)程能力指數(shù)、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單、信息反饋與糾正措施、產(chǎn)品放行制度、質(zhì)量職責(zé)。 組織如何始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度？ 證據(jù)：持續(xù)改進(jìn)方案、培訓(xùn)記錄與評(píng)估、設(shè)備改進(jìn)和先進(jìn)設(shè)備引進(jìn)清單、顧客滿(mǎn)意度測(cè)量與分析報(bào)告、顧客業(yè)績(jī)監(jiān)控記錄、顧客信息反饋與糾正措施。 管理者如何制定、實(shí)施和和保持質(zhì)量方針？ 證據(jù)：質(zhì)量方針及含義解釋、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針的宣貫記錄。 組織如何溝通質(zhì)量方針？ 證據(jù)：質(zhì)量方針宣貫記錄、宣貫方式、總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)3-5名員工回答質(zhì)量方針、官方網(wǎng)站宣傳質(zhì)量方針的信息或宣傳資料。 管理者如何確保組織內(nèi)部崗位的職責(zé)和權(quán)限得到分派、溝通和理解？ 證據(jù)：公司組織機(jī)構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖、各部門(mén)組織機(jī)構(gòu)圖、各部門(mén)人員工作崗位職責(zé)/權(quán)限/資格說(shuō)明書(shū)、 質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告、 影響管理體系的變更報(bào)告、 總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄 、抽查現(xiàn)場(chǎng)員工理解職責(zé)的理解程度。 管理者如何分派組織權(quán)限，以確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出？ 證據(jù)：崗位考核標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效指標(biāo)一覽和統(tǒng)計(jì)表、公司各過(guò)程職能分配表。 管理者如何在分派職責(zé)和權(quán)限過(guò)程中，以規(guī)定報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別是 管理者的報(bào)告？ 證據(jù)：管理評(píng)審會(huì)議記錄、溝通記錄、授權(quán)書(shū)、體系變報(bào)告、 管理者的批復(fù)。 管理者如何在分派職責(zé)和權(quán)限，以確保組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？ 證據(jù)：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)的培訓(xùn)記錄、顧客信息傳遞記錄。 管理者如何在分派職責(zé)和權(quán)限，以確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性？ 證據(jù)：變更通知單、結(jié)構(gòu)、流程、規(guī)范、產(chǎn)品和交付方式變更時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及措施。 組織在策劃管理體系時(shí)如何考慮風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，以滿(mǎn)足體系要求的? 證據(jù)：環(huán)境因素清單、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析和措施。 組織策劃的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施是否進(jìn)行評(píng)價(jià)其有效性？是否對(duì)產(chǎn)品的符合性影響相適應(yīng)？ 證據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃（包括風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、改善目標(biāo)、改善周期、改善步驟、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、資源需求、檢查擔(dān)當(dāng)、檢查結(jié)果）、風(fēng)險(xiǎn)措施（包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)）、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制的績(jī)效指標(biāo)及評(píng)價(jià)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施對(duì)產(chǎn)品影響分析。 組織是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程建立質(zhì)量目標(biāo)？ 注：按質(zhì)量方針?biāo)_定的目標(biāo)框架制定質(zhì)量目標(biāo) 證據(jù)：公司級(jí)目標(biāo)、部門(mén)級(jí)目標(biāo)、過(guò)程目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施統(tǒng)計(jì)表、質(zhì)量目標(biāo)的更新記錄、目標(biāo)未達(dá)成的措施 組織是否保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)文件化信息？ 證據(jù)：質(zhì)量目標(biāo)文件、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案與計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的評(píng)價(jià)記錄。 當(dāng)組織確定需要質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更是否按策劃的方式實(shí)施？ 證據(jù)：變更信息清單、 政策的變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析（企管部）、組織的變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析(企管部)、設(shè)備和工藝變更對(duì)質(zhì)量管理體系影響預(yù)測(cè)分析（技術(shù)、質(zhì)管部)、供應(yīng)變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析(采購(gòu)部)、 市場(chǎng)的變更對(duì)質(zhì)量管理體系影響預(yù)測(cè)分析(銷(xiāo)售部)。 組織是否確定并提供為建立、實(shí)施。保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源? 證據(jù)：1.資源清單（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境資源、監(jiān)視和測(cè)量資源、組織的知識(shí)資源等）；2.資源年度預(yù)算。 組織如何確保并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過(guò)程？ 證據(jù)：年度招聘計(jì)劃、部門(mén)人員需求報(bào)告、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、崗位說(shuō)明書(shū)（學(xué)歷、技能、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)）、人力資源規(guī)劃、員工名冊(cè)、特殊工序及特殊特性人員、特種崗位人員持證率（天車(chē)司機(jī)、電工、電焊工、機(jī)動(dòng)車(chē)司機(jī)、叉車(chē)司機(jī)、電梯工、壓力容器）、工程技術(shù)人員資格、內(nèi)審員和質(zhì)檢員資格。 組織如何確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，以及運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品？ 證據(jù)：設(shè)備申請(qǐng)購(gòu)置單、設(shè)備臺(tái)帳及檔案、設(shè)備工裝定期保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃與記錄、設(shè)備維修單、主要設(shè)備日常點(diǎn)檢、運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄、設(shè)備履歷表、設(shè)備工裝處置申請(qǐng)單、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、設(shè)備工裝易損件 庫(kù)存定額、設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表、設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表、特種設(shè)備準(zhǔn)用證及檢定合格證和上崗證（如行車(chē)/叉車(chē)/壓力容器/鍋爐等）、組織發(fā)展規(guī)劃。 組織如何確定、提供并維護(hù)其所需的環(huán)境，以運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品？ 證據(jù)：過(guò)程環(huán)境清單及管理方案、作業(yè)文件 、設(shè)備操作規(guī)程、工藝流程卡 、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)定置圖及制度 、通道及區(qū)域線(xiàn)、員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容 、5S檢查記錄、應(yīng)急計(jì)劃、危險(xiǎn)源、污染源識(shí)別清單及管理方案。 審核各階段需準(zhǔn)備材料 一階段審核 顧客資料 包括汽車(chē)顧客清單、汽車(chē)顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評(píng)審、連續(xù)12個(gè)月的訂單。 體系策劃 過(guò)程控制清單、過(guò)程矩陣圖、過(guò)程關(guān)系圖、風(fēng)險(xiǎn)控制方案、程序文件清單、手冊(cè)、記錄清單。 內(nèi)部審核 包括體系審核、所有涉及到汽車(chē)產(chǎn)品制造的過(guò)程審核、所有汽車(chē)產(chǎn)品的產(chǎn)品審核；如年度計(jì)劃、審核計(jì)劃、審核報(bào)告等。 管理評(píng)審 評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告等。 過(guò)程績(jī)效指標(biāo) 連續(xù)12個(gè)月的績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)及趨勢(shì)，包括業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定內(nèi)容、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本分析、過(guò)程指標(biāo)。 與顧客有關(guān)的績(jī)效 顧客抱怨/投訴/退貨處理資料（匯總表、登記表、8D報(bào)告/PPM指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等）、顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)。 與供方有關(guān)的績(jī)效 供方的PPM指標(biāo)及趨勢(shì)、超額運(yùn)費(fèi)等。 汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙、APQP資料、對(duì)產(chǎn)品的顧客確認(rèn)記錄/第三方檢測(cè)報(bào)告等。 二階段審核 管理層 公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀(guān)因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等）、微觀(guān)分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢(shì)等）； 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品、生產(chǎn)、環(huán)保、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)、行業(yè)等； 公司戰(zhàn)略：未來(lái)3~5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略展開(kāi)（職能戰(zhàn)略）及戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi)； 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂及統(tǒng)計(jì)：按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門(mén)，建立公司各部門(mén)的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢(shì)分析，提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個(gè)顧客及供應(yīng)商的業(yè)績(jī)監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)等； 管理評(píng)審：管理評(píng)審計(jì)劃→各部門(mén)匯報(bào)資料匯總→管理評(píng)審會(huì)議簽到→管理評(píng)審報(bào)告→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃→實(shí)施結(jié)果； 內(nèi)部審核： 體系審核：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→體系審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告（含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證）→不符合項(xiàng)分布表→首/末次會(huì)議簽到表； 過(guò)程審核：過(guò)程審核年度計(jì)劃→過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→過(guò)程審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告（含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證）→不符合匯總表→首/末次會(huì)議簽到表； 產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計(jì)劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃→實(shí)施記錄（含：全尺寸報(bào)告、各項(xiàng)功能和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材料報(bào)告）→產(chǎn)品審核報(bào)告。 生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃：客戶(hù)訂單/銷(xiāo)售計(jì)劃→制造可行性評(píng)審→生產(chǎn)計(jì)劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；包括產(chǎn)能分析； 生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé)）； 生產(chǎn)過(guò)程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等）； 現(xiàn)場(chǎng)管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來(lái)料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持干凈整潔。 設(shè)備 臺(tái)帳→設(shè)備卡→年度保養(yǎng)計(jì)劃→保養(yǎng)記錄→日常點(diǎn)檢記錄→維修記錄→績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)；滿(mǎn)足預(yù)測(cè)性維修要求； 新設(shè)備或大修后→設(shè)備驗(yàn)收記錄→臺(tái)賬→設(shè)備履歷； 設(shè)備標(biāo)識(shí)：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常等）； 特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車(chē)、叉車(chē)、電梯、壓力容器、鍋爐等。 工裝 新工裝：開(kāi)發(fā)計(jì)劃→工裝設(shè)計(jì)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）→采購(gòu)訂單/自制計(jì)劃→驗(yàn)收單（檢驗(yàn)記錄等）→臺(tái)帳 日常管理：臺(tái)帳→庫(kù)存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報(bào)告報(bào)→工裝履歷→廢申請(qǐng)單（要填上處置記錄） 工裝標(biāo)識(shí)：編號(hào)、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常、報(bào)廢等）； 注：工裝包括工具、專(zhuān)用檢具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復(fù)利用的物流器具等。 質(zhì)量 新的原料或新零件→樣品報(bào)告（公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等；供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測(cè)報(bào)告等）； 常規(guī)采購(gòu)的產(chǎn)品→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； 生產(chǎn)過(guò)程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、過(guò)程質(zhì)量記錄（自檢、首件檢驗(yàn)、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫(kù)檢、現(xiàn)場(chǎng)控制圖、定期Cpk分析報(bào)告等）、成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告書(shū)）、標(biāo)識(shí)（現(xiàn)場(chǎng)要有即可）、顧客來(lái)料檢驗(yàn)記錄； 退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）；該項(xiàng)由營(yíng)銷(xiāo)或質(zhì)量提供； 不合格控制：不合格處置單、如報(bào)廢則有報(bào)廢通知單、返工有返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃→糾正/措施驗(yàn)證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等） ； 針對(duì)重大不合格項(xiàng)目→糾正/措施驗(yàn)證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）； 監(jiān)視和測(cè)量裝置：臺(tái)帳→校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃→校準(zhǔn)/檢定記錄（內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等）→有效期標(biāo)識(shí)→試用前的校正記錄→試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄→定期巡查記錄；該類(lèi)裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過(guò)程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時(shí)間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報(bào)告； 實(shí)驗(yàn)室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品標(biāo)識(shí)卡；實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（溫濕度、清潔度等）； 試驗(yàn)樣品登記→試驗(yàn)原始記錄→試驗(yàn)報(bào)告→試驗(yàn)樣品處理記錄等。 技術(shù) 新品開(kāi)發(fā)：每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料；關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審/確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報(bào)告等； 所有汽車(chē)產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計(jì)劃、工藝文件； 過(guò)程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄（PPK、MSA、特殊過(guò)程、產(chǎn)能、成本、合格率等）； 設(shè)計(jì)更改：申請(qǐng)單→變更前的評(píng)審→變更方案→變更記錄→變更后的評(píng)審→技術(shù)通知單/文件更改通知單→ 相關(guān)文件修訂（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、控制計(jì)劃、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）→變更履歷； 技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄；外來(lái)文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄。 營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營(yíng)銷(xiāo)策略、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃等； 顧客檔案：顧客清單→顧客特殊要求清單； 合同管理（包括銷(xiāo)售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等）→合同評(píng)審表； 訂單管理：顧客訂單/銷(xiāo)售計(jì)劃→可制造性評(píng)審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計(jì)劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)； 退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）；該項(xiàng)由質(zhì)量或營(yíng)銷(xiāo)提供； 滿(mǎn)意度管理：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表（發(fā)給客戶(hù)）/顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)（內(nèi)部評(píng)價(jià)）→顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)報(bào)告； 顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄。 采購(gòu) 供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系復(fù)印件（含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證復(fù)印件、危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)等）； 供方評(píng)價(jià)：供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃→資料收集→潛在供方清單→評(píng)審計(jì)劃→供應(yīng)商評(píng)審記錄→可接受供應(yīng)商清單→采購(gòu)協(xié)議（新品開(kāi)發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、框架采購(gòu)合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等）； 樣件管理：新品開(kāi)發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放（各類(lèi)協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）→OTS送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交（必要時(shí)）→PPAP認(rèn)可（必要時(shí)）→量采； 變更管理：更新后的文件→文件收發(fā)記錄（舊文件回收、新文件發(fā)放）→零件更改后送樣送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交→PPAP認(rèn)可→量采切換； 采購(gòu)管理：物料需求計(jì)劃→采購(gòu)計(jì)劃→采購(gòu)訂單→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄→入庫(kù)單→供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定； 不合格控制：不合格處置單→處置記錄（退貨、挑選等）→供方整改→整改驗(yàn)證記錄→供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核； 供方文件管理：與供方有關(guān)的文件清單（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄。 倉(cāng)庫(kù) 賬卡物一致、標(biāo)識(shí)清楚、堆放整齊、防護(hù)符合環(huán)境要求、出入庫(kù)記錄齊全、先進(jìn)先出方式明確、庫(kù)房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等； 相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理（硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等）：相關(guān)方財(cái)產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標(biāo)識(shí)→入庫(kù)管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/維護(hù)或維修記錄→損壞記錄（如有）→報(bào)告相關(guān)方的記錄（如有）；具體管理按公司的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進(jìn)行。 人力資源 培訓(xùn)：培訓(xùn)需求（各部門(mén)提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評(píng)價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、/環(huán)保、新品開(kāi)發(fā)等）→年度培訓(xùn)計(jì)劃→月度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)記錄（簽到表、培訓(xùn)記錄）→培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)； 人力資源管理：?jiǎn)T工名冊(cè)、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評(píng)價(jià)、員工績(jī)效考核、頂崗計(jì)劃、職業(yè)規(guī)劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動(dòng)。 滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)：?jiǎn)T工滿(mǎn)意度調(diào)查→員工滿(mǎn)意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗(yàn)證。 文控/記錄 受控文件清單（管理性清單）→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄； 記錄清單（含規(guī)定的保存周期）→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄； 說(shuō)明： 1、管理性文件包括手冊(cè)、方針目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 2、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不包括產(chǎn)品制造工藝類(lèi)文件。 財(cái)務(wù) 成本核算：至少核算到各工序產(chǎn)品成本； 收集生產(chǎn)過(guò)程的不合格品、廢品數(shù)據(jù)，核算內(nèi)部損失。 收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù)，核算外部損失。 終形成質(zhì)量成本分析報(bào)告，關(guān)注質(zhì)量損失的趨勢(shì)。

BSCI認(rèn)證要具備哪些條件 ? ? ? 1.環(huán)評(píng)資料，環(huán)評(píng)批復(fù) ? ? ? 2.消防驗(yàn)收資料? ? ? ? 3.不能有三合一、二合一情況：即生產(chǎn)車(chē)間這棟建筑，任何1層都不可以有宿舍；或是宿舍這棟建筑任何1層，都不能有車(chē)間或倉(cāng)庫(kù) ? ? ? 4.員工需要購(gòu)買(mǎi)社保，可以是部分人員購(gòu)買(mǎi) ? ? ? 5.員工考勤資料（12個(gè)月），不可有每周加班超過(guò)36小時(shí)，每周至少休息 ? ? ? 6.員工代表選舉，員工福利等 ? ? ? 7.所有員工的個(gè)人資料檔案 ? ? ? 8.消防警鈴：車(chē)間、宿舍所在的各樓層，須至少有1個(gè)消防警鈴。（如沒(méi)有，可隨時(shí)安裝，這個(gè)比較容易） ? ? ? 9.消防栓：車(chē)間或宿舍所在的樓層，須安裝有合格的消防栓（包含水管大?。烧Ｊ褂?。如認(rèn)證BSCI，則還要求水壓噴射至少2層樓（或7米高） ? ? ?10.逃生出口：多層建筑超過(guò)200平米以上，必須要有2個(gè)逃生出口（通常左右各1個(gè)） ? ? ?11.電梯、危險(xiǎn)機(jī)器、電力設(shè)備的檢查報(bào)告以及維護(hù)記錄 ? ? ?12.機(jī)器、工作場(chǎng)所以的操作說(shuō)明書(shū)和說(shuō)明書(shū)。