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以下為ISO22000認(rèn)證現(xiàn)場審核所需的資料清單,綜合了體系文件、河北保定附近部門記錄、河北保定法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求,確保審核順利通過。 ? ?一、河北保定本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、河北保定附近食品方針目標(biāo)、河北保定當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、河北保定同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準(zhǔn)令、河北保定修改記錄、河北保定附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件,如文件控制、河北保定附近內(nèi)審、河北保定當(dāng)?shù)毓芾碓u審、河北保定本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、河北保定同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP(良好操作規(guī)范)、河北保定本地SSOP(衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序)文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、河北保定本地OPRP(操作性前提方案)確認(rèn)記錄、河北保定本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、河北保定附近記錄清單、河北保定當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、河北保定當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標(biāo)準(zhǔn))管理記錄。 ?? 二、河北保定部門及過程記錄類 ?(一)辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、河北保定當(dāng)?shù)刈C(有效期內(nèi)的)、河北保定關(guān)鍵崗位(如檢驗員、河北保定當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計劃及記錄(含食品意識、河北保定當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. **體系運(yùn)行記錄** ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄(含不符合項整改驗證)。 ?? ? - 管理評審記錄、河北保定當(dāng)?shù)厥称纺繕?biāo)達(dá)成情況分析。 ?? (二)生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、河北保定附近車間平面圖、河北保定同城人流物流圖、河北保定本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護(hù)記錄(含潤滑、河北保定本地保養(yǎng)計劃)、河北保定關(guān)鍵工序(CCP/OPRP)監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、河北保定本地食品接觸面清潔記錄、河北保定當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄(如刀具、河北保定同城玻璃制品管理)。 ?? (三)質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、河北保定附近半成品、河北保定本地成品檢驗記錄及標(biāo)準(zhǔn)(符合出廠要求)。 ? ? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、河北保定附近檢定(如溫度計、河北保定本地電子秤)。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、河北保定本地糾正措施報告、河北保定同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??(四)供銷部/采購部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、河北保定同城供方評價記錄(含營業(yè)執(zhí)照、河北保定附近生產(chǎn)許可證、河北保定型式檢驗報告)。 ?? ?- 原料驗收記錄、河北保定同城采購計劃(覆蓋添加劑、河北保定同城包材等)。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、河北保定當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄(從原料到成品的完整鏈條)。 ?三、河北保定同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、河北保定當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、河北保定當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)代碼證(加蓋公章)。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)(如出口注冊、河北保定當(dāng)?shù)?C認(rèn)證等)。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單(含進(jìn)口國要求)。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案)。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報告(覆蓋所有種類)、河北保定同城水質(zhì)檢測報告(半年內(nèi)有效)。 ? ?四、河北保定現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)(審核期間需保持正常生產(chǎn))。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、河北保定當(dāng)?shù)貥?biāo)識清晰(包括狀態(tài)標(biāo)識)。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、河北保定本地半成品、河北保定同城成品分區(qū)存放,標(biāo)識明確(含過敏原標(biāo)識)。 ?? ?- 化學(xué)品及危險品單獨存放,有防護(hù)措施。 ?3. 應(yīng)急與防護(hù)?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄(如火災(zāi)、河北保定本地污染事故)。 ? ? ?- 食品防護(hù)計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、河北保定本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明(如未認(rèn)證需說明審核安排)。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)? ?- 客戶滿意度調(diào)查、河北保定當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析(如合格率、河北保定附近客訴率)。 ? ? ?- 持續(xù)改進(jìn)計劃(如工藝優(yōu)化、河北保定本地體系升級)。 ? 3. 審核配合準(zhǔn)備?? ?- 陪同人員安排(每個審核組至少1人全程陪同)。 ?? ?- 辦公設(shè)施(電腦、河北保定當(dāng)?shù)卮蛴C(jī)、河北保定當(dāng)?shù)匚募A等)及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性:所有資質(zhì)、河北保定同城檢測報告、河北保定當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性:近3個月的記錄需完整可追溯,避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性:文件描述需與實際操作一致,如工藝流程圖與車間布局匹配。




ISO14064認(rèn)證咨詢?nèi)绾芜M(jìn)行? 一、ISO14064推行目 的: 降低溫室氣體(GHG)的排放和排放貿(mào)易,促進(jìn)溫室氣體的量化、監(jiān)測、報告和驗證的一致性、透明度和可信性;保證組織識別和管理與溫室氣體相關(guān)的責(zé)任、資產(chǎn)和風(fēng)險;促進(jìn)溫室氣體限額 或信用貿(mào)易;支持可比較的和一致的溫室氣體方案或程序的設(shè)計、研究和實施。 二、ISO14064推行意義: 1、管理溫室氣體風(fēng)險并找出減量機(jī)會,編撰一份性 的溫室氣體排放清冊可以讓企業(yè)了解本身的溫室氣體排放狀況,以及可能的責(zé)任與風(fēng)險。同時也能透過溫室氣體排放的估算、會計,協(xié)助企業(yè)將 有成本有效性的減量機(jī)會挖掘出來; 2、提 升能源與物料使用效率,降低營運(yùn)成本。更藉由開發(fā)新的商品與服務(wù),來降低客戶或供貨商的溫室氣體排放。 3、樹立良好社會責(zé)任形象:隨著對氣候變遷的關(guān)注愈來愈 多,愈來愈多的非政府組織、投資人或其它的利害相關(guān)者都要求公司披露更多的溫室氣體排放相關(guān)信息。公開披露企業(yè)的溫室氣體排放信息可以強(qiáng)化與利害相關(guān)者間的良好關(guān)系,來建立企業(yè)在顧客和一般大眾間的“社會責(zé)任,環(huán)境經(jīng)營”聲望。 4、加入溫室氣體排放權(quán)交易市場:近年來在一些地區(qū)開始 實行具備市場機(jī)制的方法,用以進(jìn)行溫室氣體排放的抵減。這些交易方案需要較實際的排放與既定的排放目標(biāo)或上限,來決定是否要購買或可賣出排放權(quán),且通常都會要求僅估算直接排放的部份。同時,為了協(xié)助進(jìn)行獨立查驗的工作,這些排放交易系統(tǒng)都要求參加 的企業(yè),對其提報的溫室氣體信息,建立一個可供認(rèn)證的線索。 5、規(guī)避未來溫室氣體總量超標(biāo)限額風(fēng)險:實施ISO14064將是企業(yè)能源使用效率,降低成本,滿足客戶環(huán)保要求,展現(xiàn)社會責(zé)任形象的必由之路,可以預(yù)見不遠(yuǎn)的將來,越來越多的企業(yè)將 在溫室氣體排放量及報告方面力求獲得第三方認(rèn)證,以增強(qiáng)在全球“綠色”采購中的競爭力,盡早在全球貿(mào)易中獲得 “綠色”通行證。 三、ISO14064的推行方法: 1、針對目前公司的實際運(yùn)作和現(xiàn)有文件架構(gòu),找出公司與 ISO14064:2006標(biāo)準(zhǔn)間的差距,并按整體咨詢計劃所有差距;進(jìn)行更詳細(xì)的環(huán)境評估列出GHG清單; 2、針對公司的業(yè)務(wù)特點來確定環(huán)境管理體系的內(nèi)容和實施 計劃,確保系統(tǒng)的建立和運(yùn)行能符合貴公司實際運(yùn)作的需要; 3、從中可以了解到,ISO14064:2006對硬件、管理和人員的素質(zhì)要求較高,但如何系統(tǒng)化的去管理、怎樣進(jìn)行內(nèi)部驗證審核的方法、怎樣體現(xiàn)PDCA循環(huán)和持續(xù)改進(jìn),這些方面比較薄弱,會通過持續(xù)地培訓(xùn)貴公司的人員,使貴公司具備建立、維護(hù)和持續(xù)改善體系的能力。 GHG的管理包含5項基本原則,即相關(guān)性(Relevance)、完整性(Completeness)、一致性(Consistency)、透明度(Transparency)及度(Accuracy) 四、ISO14064溫 室氣體量化實施步驟流程: 組織與運(yùn)行邊界 設(shè)定----擬定基準(zhǔn)年----識別排放源----排放量量化與計算----建立GHG清單----報告與記錄----報告制作----內(nèi)部審核與改善---- 高層評審----內(nèi)部審核報告 (一)實施步驟說明 1、溫室氣體清冊的設(shè)計和開發(fā) 1.1組織邊界 1.2 運(yùn)營邊界 1.3溫室氣體排放和移除的量化 2、溫室氣體清冊組成 2.1溫室氣體 排放和移除 2.2減少溫室氣體排放量和增加溫室氣體移除量的組織活動 2.3基準(zhǔn)年的溫室氣體清冊 2.4不確定性評估和降低 3、溫室氣體清冊質(zhì)量管理 3.1溫室氣體信息管理 3.2文件保留與記錄保存 4、溫室氣體報告 4.1總則 4.2溫室 氣體報告計劃 4.3溫室氣體報告內(nèi)容 4.4組織在神惡化活動中的作用 5、審核/認(rèn)證 5.1總則 5.2審核 準(zhǔn)備 5.3審核管理 (二)重點部分簡介 1、邊界范圍 這部分包括組織邊界以及營運(yùn)邊界 。組織邊界的定義主要是從企業(yè)集團(tuán)的角度著眼,須涵蓋旗下子公司、轉(zhuǎn)投資公司、合資企業(yè)等各項握有權(quán)益的獨立法人或非法人機(jī)構(gòu)。而營運(yùn)邊界主要就公司的營運(yùn)活動,以及將之區(qū)分為直接排放與外購電力、蒸汽、熱之使用的間接排放,以及其它間接排放(如 委 外作業(yè)或商務(wù)旅行等)三個類別。 2、溫室氣體量化計算 2.1溫室氣體活動強(qiáng)度數(shù)據(jù)收集及匯總 搜集與統(tǒng)計企業(yè)內(nèi)各項活動數(shù)據(jù)如 各種燃料或原料使用單據(jù)、電費單、商務(wù)旅行或貨品運(yùn)輸車輛行駛里程數(shù)、廢水操作測量數(shù)據(jù)等。溫室氣體活動強(qiáng)度數(shù)據(jù)收集過程中,應(yīng)盡量查詢是否有可重復(fù)核對之?dāng)?shù)據(jù)以作為對比。有時某些溫室氣體的年度活動強(qiáng)度數(shù)據(jù)可能同時存在于不同的部門,在統(tǒng)計過程 中應(yīng)評估其差異性,并選取較正確的數(shù)據(jù)作為代表。若不同活動/設(shè)施有相同的排放源而又無法分開紀(jì)錄時,則可采用合并紀(jì)錄的方式 作為替代方案。 2.2溫室氣體排放系數(shù)收集及匯總 由于排放系數(shù)是將每單位原燃物料使用量換算成產(chǎn)生溫室氣體排放量的重要依據(jù),因此在量化過程中為十分重要的因子。一般而言,排放系數(shù)應(yīng)使用現(xiàn)場或本土化的數(shù)據(jù)較為適當(dāng),而對于排放系數(shù)來源的識別與 使用的適當(dāng)性,即為本階段首要工作。 2.3溫室氣體排放量計算 在收集匯總包含活動強(qiáng)度及排放系數(shù)等所有溫室氣體排放源數(shù)據(jù)后,即可進(jìn)行溫室氣體 的量化計算。六種不同溫室氣體中,由于CO2與其它五種氣體有造成不同溫室效應(yīng)的特點,為了校正這種差距,需要利用全球暖化潛勢(Global Warming Potential,GWP),將其換算為實際的CO2當(dāng)量;即以特定氣體的排放量乘以此氣體的全球暖化潛勢 而計算得出。 匯總完成整個計算。在計算過程中,應(yīng)特別注意活動強(qiáng)度及排放系數(shù)之單位是否能夠匹配;此外由于CO2以外之五種 溫室氣體有不同之GWP值,在換算成CO2當(dāng)量時亦應(yīng)特別注意,若引用錯誤則可能造成量化結(jié)果數(shù)千甚至數(shù)萬倍的差異。 五 、認(rèn)證流程 審核準(zhǔn)備----文件與資料評審----現(xiàn)場審核----提出審核發(fā) 現(xiàn)----驗證RAR修正----驗證CAR改善----審核報告----發(fā)放審核申明書



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