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深圳 博慧達(dá)ISO9000認(rèn)證(撫順市分公司) >撫順本地今日新聞
深圳東曉街道ISO質(zhì)量認(rèn)證周期不高
更新時(shí)間：2025-07-31 00:49:39 ip歸屬地：撫順，天氣：陰轉(zhuǎn)多云，溫度：18-29 瀏覽次數(shù):44 公司名稱：深圳 博慧達(dá)ISO9000認(rèn)證(撫順市分公司)
以下是:遼寧省撫順市深圳東曉街道ISO質(zhì)量認(rèn)證周期不高的產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電聯(lián)/套 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 999 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 面議 |
| 范圍 | 深圳東曉街道ISO質(zhì)量認(rèn)證周期不高服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋遼寧省、沈陽市、大連市、鞍山市、撫順市、本溪市、丹東市、錦州市、營口市、阜新市、遼陽市、盤錦市、鐵嶺市、朝陽市、葫蘆島市 新?lián)釁^(qū)、東洲區(qū)、望花區(qū)、順城區(qū)等區(qū)域。 |
以下是:遼寧省撫順市深圳東曉街道ISO質(zhì)量認(rèn)證周期不高的圖文視頻
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博慧達(dá)ISO9000認(rèn)證(撫順市分公司)專業(yè)從事 IATF16949認(rèn)證為主導(dǎo)的企業(yè)。公司整合國內(nèi)、外先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合市場實(shí)際情況，做到技術(shù)不斷、產(chǎn)品不斷更新，成功研發(fā)出 IATF16949認(rèn)證系列產(chǎn)品。公司實(shí)力雄厚，不僅擁有一支年輕并高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)——學(xué)習(xí)與創(chuàng)新、挑戰(zhàn)與突破、全力開拓創(chuàng)造z u i優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們堅(jiān)持不懈的使命；而且擁有一支專業(yè)及有著資深市場背景的精英管理團(tuán)隊(duì)——憑借多年的品牌運(yùn)營及管理經(jīng)驗(yàn)我們只進(jìn)不退，自信地走在行業(yè)的尖端，公司秉承“遵誠守信”的經(jīng)營理念在發(fā)展中逐步壯大，公司也一如既往的堅(jiān)持“只有客戶的滿意，才有我們的成功”的方針，以幫助客戶獲取經(jīng)濟(jì)效益和社會效益為已任，旨在通過公司科學(xué)、專業(yè)、真誠的服務(wù)來建立客戶與市場的z u i佳溝通渠道，把客戶有限的資金進(jìn)行z u i經(jīng)濟(jì)的策劃和設(shè)計(jì)，讓客戶以z u i低的投資成本，達(dá)到z u i佳收益的目的。
醫(yī)院ISO9000認(rèn)證工作在襄陽鞭醫(yī)院推行，我司作為咨詢機(jī)構(gòu)全程參與，深切地感受到ISO9000認(rèn)證對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)，服務(wù)業(yè)績的上大有益處的。雖然醫(yī)院ISO9000認(rèn)證管理還有一些不同的看法，但事實(shí)證明，還是適宜、有效的，甚至是必要的、迫切的，關(guān)鍵是你是否用心去做。 一、 基本做法 醫(yī)院首先成立了由院長任組長的貫標(biāo)認(rèn)證工作組，制定貫標(biāo)認(rèn)證計(jì)劃書。召開專題辦公會議，明確職責(zé)分工。召開全院實(shí)施ISO9000認(rèn)證動員大會，發(fā)動全體員工人人要為醫(yī)院貫標(biāo)認(rèn)證做出貢獻(xiàn)。 整個(gè)貫標(biāo)認(rèn)證工作分準(zhǔn)備、培訓(xùn)、文件梳理、體系文件編寫、體系試運(yùn)行、內(nèi)審、評審、體系文件修訂、認(rèn)證申請、認(rèn)證10個(gè)階段進(jìn)行。我們認(rèn)為其中關(guān)鍵步驟應(yīng)是培訓(xùn)、文件梳理、體系文件編寫、內(nèi)審和評審。 (一) 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)是一個(gè)貫穿于質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持的全程、全員性課題，通過各種不同形式的培訓(xùn)，并盡量多地采取互動方式，不斷加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)條款的認(rèn)識和理解，不明白、有疑義的就討論，統(tǒng)一思想，達(dá)成共識。使醫(yī)院的全體員工人人都成為ISO9000質(zhì)量管理體系的明白人，這是實(shí)施ISO9001：2000質(zhì)量認(rèn)證的理論保證和根本前提。 醫(yī)院中層以上干部利用每周六下午中層會時(shí)間集中學(xué)習(xí)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，各科主任再將學(xué)習(xí)的內(nèi)容向科室員工講解，連續(xù)一個(gè)半月。在這期間先對ISO9000：2000、ISO9001：2000原文進(jìn)行了通讀，再將ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為醫(yī)院語言逐條解讀，讓全體員工理解質(zhì)量管理體系的術(shù)語、定義和ISO9001：2000條款的確切含義。繼后，每次院長辦公會、中層例會 小時(shí)先由管理者代表主講有關(guān)質(zhì)量管理體系的相關(guān)內(nèi)容。 另外，醫(yī)院還舉行了五期專題培訓(xùn)班，分別對要素分工與程序文件編寫、科室作業(yè)文件編寫、內(nèi)部審核等具體問題進(jìn)行了培訓(xùn)。 (二) 文件梳理 我們認(rèn)識到患者的要求，由于存在著醫(yī)患信息的不對稱性，幾乎都是隱含的，而這些隱含著的要求多在法律法規(guī)、部門規(guī)章、醫(yī)院規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度中作出了表述。所以，將法律法規(guī)、部門規(guī)章、醫(yī)院規(guī)定和各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行詳細(xì)的識別、確認(rèn)、歸類整理，這是建立醫(yī)院質(zhì)量管理體系的 步——識別要求。 我院文件梳理工作分三部分。一是對醫(yī)院所有下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量管理類文件進(jìn)行梳理和修訂，包括醫(yī)院管理規(guī)定和醫(yī)院基本規(guī)章制度，形成了《醫(yī)院管理通則和基本規(guī)章制度》。二是對醫(yī)院應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行梳理，包括法、條例、部門規(guī)章，形成了《醫(yī)院質(zhì)量管理體系適用的法律法規(guī)匯編》。三是對醫(yī)院設(shè)置的各崗位的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行梳理和修訂，形成了《醫(yī)院各崗位描述》。同時(shí)要求醫(yī)院全體員工每人立足自己的工作崗位進(jìn)行文件梳理，履行什么職責(zé)、擁有哪些權(quán)限、遵守哪些法律法規(guī)、規(guī)章制度和規(guī)范。 (三) 體系文件編寫 醫(yī)院質(zhì)量管理體系三個(gè)層次文件按照要素分配，本著誰是責(zé)任主體誰編寫的原則，由自上而下的順序進(jìn)行。院長回答了ISO9001：2000第五章全部內(nèi)容的編寫準(zhǔn)則和第六章的指導(dǎo)原則；發(fā)布并解讀了醫(yī)院的質(zhì)量方針和目標(biāo)，闡述自己對醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的管理理念，發(fā)表了《院長聲明》；確定了醫(yī)院的組織機(jī)構(gòu)，明確了醫(yī)院各崗位的職責(zé)和權(quán)限。管理者代表負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量手冊》，組織職能部門編寫《程序文件》。科室作業(yè)文件由科主任組織編寫，科室質(zhì)控員執(zhí)筆。文件編寫過程中為了行文格式的一致性，我們編輯了《程序文件模板》和《科室作業(yè)文件模板》。 整個(gè)文件體系經(jīng)過兩次內(nèi)審和管理評審結(jié)束后進(jìn)行了 次修訂，終形成醫(yī)院質(zhì)量管理體系第三版 次修訂版。 (四) 內(nèi)審與管理評審 內(nèi)審和管理評審是醫(yī)院質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要標(biāo)志。只有有效的開展內(nèi)審和管理評審，才可能做到持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。 體系試運(yùn)行期間，我們8名內(nèi)審員分四組按照《內(nèi)審程序》進(jìn)行了兩次內(nèi)審和一次管理評審，對醫(yī)院質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性及其業(yè)績進(jìn)行了評價(jià)，提出了質(zhì)量管理體系改進(jìn)方案。 二、 幾點(diǎn)體會 (一) 建立醫(yī)院質(zhì)量管理體系，首先應(yīng)思想觀念的束縛 我們醫(yī)院在建立質(zhì)量管理體系的過程中，思想觀念的束縛是普遍存在的。這些觀念的束縛從院長到一線員工都有不同程度的顯現(xiàn)，特別是貫標(biāo)認(rèn)證的早期。這些思想觀念的束縛，使我們走了很多彎路，費(fèi)了很多周折。這些思想觀念的束縛不解除，就無法建立起真正意義上的質(zhì)量管理體系——使醫(yī)院改進(jìn)質(zhì)量，業(yè)績，獲得成功。 1、主要表現(xiàn) 員工中主要表現(xiàn)有幾論： 一是不適宜論。認(rèn)為太超前，不適宜于中國人的管理；只適宜工業(yè)，不適宜于醫(yī)院。 二是無用論：好多通過認(rèn)證的單位，質(zhì)量也不見得多么好，我們搞認(rèn)證也無用，只能是勞民傷財(cái)。 三是“投機(jī)取巧”論：認(rèn)證，認(rèn)證不就是為了那個(gè)“證”嗎？何必那么麻煩！把人家文件抄來，或者“拿幾個(gè)錢”買一個(gè)算了。 院長的思想束縛主要表現(xiàn)在對自己原有管理框架和思路的沖擊，院長在長期的管理實(shí)踐中積累了大量而豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了自己的一套做法或模式，但貫徹ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，或多或少地需要改變這些框架和思路，有時(shí)是很痛苦的。 2、原因分析 出現(xiàn)這些觀念束縛情況不是我們的思想道德品質(zhì)的惡劣，而是有歷史的和現(xiàn)實(shí)的原因。 從歷史角度講，我們的文化底蘊(yùn)仍然還是一個(gè)封建的主題，根本沒有經(jīng)過像西方經(jīng)濟(jì)社會那樣的動蕩洗禮，無論管理者還是被管理者在思想深處都存在著根深蒂固的自給自足自然經(jīng)濟(jì)的小農(nóng)意識和帝王將相的官級理念，工作中既得利益為重和投機(jī)取巧行為表現(xiàn)比較突出，職級管理中主要表現(xiàn)為超凡權(quán)力的運(yùn)用，完全依靠對于領(lǐng)導(dǎo)的信仰和追隨。也十分注重造就自己的追隨族，時(shí)髦的話叫“粉絲”，嚴(yán)重者在醫(yī)院內(nèi)部制造“死黨”，超凡權(quán)力過于帶有感情色彩并且是非理性的，不是依據(jù)規(guī)章制度，而是依據(jù)神秘的啟示。順我者昌，逆我者亡，秋收算賬；隨意管理，因人設(shè)崗，朝令夕改，一朝君子一朝臣，一朝君子一朝政，時(shí)髦的話叫“各人有各人的辦法”。這個(gè)人治的環(huán)境從本質(zhì)上與ISO9000精神相悖。 從現(xiàn)實(shí)角度講，目前中國的ISO9000質(zhì)量管理事業(yè)有些的確讓人大迭眼鏡。在2000年我們就探討ISO9000管理問題，到過哈醫(yī)大二附院參觀學(xué)習(xí)，大家都知道時(shí)到今天的哈醫(yī)大二附院怎么了。當(dāng)時(shí)要想做ISO9000認(rèn)證需要幾十萬元甚至上百萬，到如今花五、六萬元就可以“賣一個(gè)認(rèn)”，這叫人如何是好！ 3、解決問題 說句實(shí)在話，這些涉及社會深層次的問題，要解決并不是朝夕之間就能做到的，但我們不從現(xiàn)在做起也是不正確的。我們要有勇氣去探討，去實(shí)踐。 (二) “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是整個(gè)質(zhì)量管理體系的靈魂 1、患者 “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的靈魂，是判定醫(yī)院質(zhì)量管理體系是否充分、適宜、有效的一項(xiàng)金標(biāo)準(zhǔn)。我們建立起來的醫(yī)療服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程和那些程序和流程是否合適，首先要看是方便了自己，還是滿足了患者。這就是我們一直強(qiáng)調(diào)的“一切以患者方便不方便，高興不高興，滿意不滿意”為判定標(biāo)準(zhǔn)。 說這些好像令人嗤笑，大家都知道今天我國的醫(yī)療機(jī)構(gòu)怎么了？在醫(yī)療信息不對稱的前提下，在當(dāng)今的大環(huán)境中，以“患者為關(guān)注焦點(diǎn)”，用衛(wèi)生部的話說叫“以病人為中心”，要想做到，這“良心”真是酸、甜、苦、辣、咸五味俱全。醫(yī)囑中的藥、手術(shù)中的器械、給患者作的心電監(jiān)護(hù)、應(yīng)用的靜脈輸液泵等等，有些體現(xiàn)了“以病人為中心”，有些呢？ 2、內(nèi)部顧客 內(nèi)部顧客意識的建立也十分重要，事事站在“顧客”的角度考慮問題，利用“換位思考”的方法處理問題，充分了解和理解“顧客”的需求，滿足這些需求，讓自己的“顧客”滿意，這就是質(zhì)量。 然而在當(dāng)今的體制和機(jī)制下，醫(yī)院內(nèi)部復(fù)雜的人際關(guān)系，攪如亂麻，權(quán)力、本位、人脈圈子、幫派體系、長官眼色實(shí)在是太復(fù)雜了，一件往往很簡單的事做起來卻很難。
ISO27001認(rèn)證控制要求 文章導(dǎo)讀：表 A.1 控制目標(biāo)和控制措施 A.5 方針 A.5.1 信息方針 目標(biāo)：依據(jù)業(yè)務(wù)要求和相關(guān)法律法規(guī)提供管理指導(dǎo)并支 持信息。 A.5.1.1 信 息 方針 文件 信 息 方針 的評審 控制... 表 A.1 控制目標(biāo)和控制措施 A.5 方針 A.5.1 信息方針 目標(biāo)：依據(jù)業(yè)務(wù)要求和相關(guān)法律法規(guī)提供管理指導(dǎo)并支持信息。 A.5.1.1 信 息 方針 文件 信 息 方針 的評審 控制措施 信息方針文件應(yīng)由管理者批準(zhǔn)、發(fā)布并傳達(dá)給所有員工和外部相 關(guān)方。 A.5.1.2 控制措施 應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔或當(dāng)重大變化發(fā)生時(shí)進(jìn)行信息方針評審，以 確保它持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 A.6 信息組織 A.6.1 內(nèi)部組織 目標(biāo)：在組織內(nèi)管理信息 A.6.1.1 信息的管 理承諾 信息協(xié)調(diào) 控制措施 管理者應(yīng)通過清晰的說明、可證實(shí)的承諾、明確的信息職責(zé)分配 及確認(rèn)，來積極支持組織內(nèi)的。 A.6.1.2 控制措施 信息活動應(yīng)由來自組織不同部門并具備相關(guān)角色和工作職責(zé)的 代表進(jìn)行協(xié)調(diào)。 A.6.1.3 A.6.1.4 A.6.1.5 信息職責(zé) 的分配 信息處理設(shè)施 的授權(quán)過程 保密性協(xié)議 控制措施 所有的信息職責(zé)應(yīng)予以清晰地定義。 控制措施 新信息處理設(shè)施應(yīng)定義和實(shí)施一個(gè)管理授權(quán)過程。 控制措施 應(yīng)識別并定期評審反映組織信息保護(hù)需要的保密性或不泄露協(xié)議的 要求。 A.6.1.6 A.6.1.7 A.6.1.8 與政府部門的 聯(lián)系 與特定利益團(tuán) 體的聯(lián)系 信息的獨(dú) 立評審 控制措施 應(yīng)保持與政府相關(guān)部門的適當(dāng)聯(lián)系。 控制措施 應(yīng)保持與特定利益團(tuán)體、其他專家組和專業(yè)協(xié)會的適當(dāng)聯(lián)系。 控制措施 組織管理信息的方法及其實(shí)施（例如信息的控制目標(biāo)、控制 措施、策略、過程和程序）應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行獨(dú)立評審， 當(dāng)安 全實(shí)施發(fā)生重大變化時(shí)，也要進(jìn)行獨(dú)立評審。 A.6.2 外部各方 目標(biāo)：保持組織的被外部各方訪問、處理、管理或與外部進(jìn)行通信的信息和信息處理設(shè)施的。 A.6.2.1 與外部 各方相 關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的識別 處理與顧客有 關(guān)的問題 控制措施 應(yīng)識別涉及外部各方業(yè)務(wù)過程中組織的信息和信息處理設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)， 并在允許訪問前實(shí)施適當(dāng)?shù)目刂拼胧? A.6.2.2 控制措施 應(yīng)在允許顧客訪問組織信息或資產(chǎn)之前處理所有確定的要求。 A.6.2.3 處理第三方協(xié) 議中的問 題 控制措施 涉及訪問、處理或管理組織的信息或信息處理設(shè)施以及與之通信的第 三方協(xié)議，或在信息處理設(shè)施中增加產(chǎn)品或服務(wù)的第三方協(xié)議， 應(yīng)涵 蓋所有相關(guān)的要求。 A.7 資產(chǎn)管理 A.7.1 對資產(chǎn)負(fù)責(zé) 目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)和保持對組織資產(chǎn)的適當(dāng)保護(hù)。 A.7.1.1 A.7.1.2 資產(chǎn)清單 資產(chǎn)責(zé)任人 控制措施 應(yīng)清晰的識別所有資產(chǎn)，編制并維護(hù)所有重要資產(chǎn)的清單。 控制措施 與信息處理設(shè)施有關(guān)的所有信息和資產(chǎn)應(yīng)由組織的指定部門或人員 1 承擔(dān)責(zé)任 。 A.7.1.3 資 產(chǎn) 的 合 格 使 控制措施 用 與信息處理設(shè)施有關(guān)的信息和資產(chǎn)使用允許規(guī)則應(yīng)被確定、形成文件 并加以實(shí)施。 A.7.2 信息分類 目標(biāo)：確保信息受到適當(dāng)級別的保護(hù)。 A.7.2.1 A.7.2.2 分類指南 信息的標(biāo)記和 處理 控制措施 信息應(yīng)按照它對組織的價(jià)值、法律要求、敏感性和關(guān)鍵性予以分類。 控制措施 應(yīng)按照組織所采納的分類機(jī)制建立和實(shí)施一組合適的信息標(biāo)記和處 理程序。 A.8 人力資源 2 A.8.1 任用 之前 目標(biāo)：確保雇員、承包方人員和第三方人員理解其職責(zé)、考慮對其承擔(dān)的角色是適合的，以降 低設(shè) 施被竊、欺詐和誤用的風(fēng)險(xiǎn)。 A.8.1.1 角色和職責(zé) 控制措施 雇員、承包方人員和第三方人員的角色和職責(zé)應(yīng)按照組織的信息 方針定義并形成文件。 A.8.1.2 審查 控制措施 關(guān)于所有任用的候選者、承包方人員和第三方人員的背景驗(yàn)證檢查應(yīng) 按照相關(guān)法律法規(guī)、道德規(guī)范和對應(yīng)的業(yè)務(wù)要求、被訪問信息的 類別 和察覺的風(fēng)險(xiǎn)來執(zhí)行。 A.8.1.3 任用條款和條 件 控制措施 作為他們合同義務(wù)的一部分，雇員、承包方人員和第三方人員應(yīng)同意 并簽署他們的任用合同的條款和條件，這些條款和條件要聲明他 們和 組織的信息職責(zé)。 A.8.2 任用中 目標(biāo)：確保所有的雇員、承包方人員和第三方人員知悉信息威脅和利害關(guān)系、他們的職責(zé)和義 務(wù)、并準(zhǔn)備好在其 正常工作過程中支持組織的方針，以減少人為過失的風(fēng)險(xiǎn)。 1 解釋：術(shù)語“責(zé)任人”是被認(rèn)可，具有控制生產(chǎn)、開發(fā)、保持、使用和資產(chǎn)的個(gè)人或?qū)嶓w。術(shù)語“責(zé) 任人”不指實(shí)際上對資產(chǎn)具 有財(cái)產(chǎn)權(quán)的人。 2 解釋：這里的“任用”意指以下不同的情形：人員任用（暫時(shí)的或長期的） 、工作角色的指定、工作角色 的變化 、合同的分配及所有這些安排的終止。 A.8.2.1 管理職責(zé) 控制措施 管理者應(yīng)要求雇員、承包方人員和第三方人員按照組織已建立的方針 策略和程序?qū)ΡM心盡力。 A.8.2.2 信息意識、 控制措施 教育和培訓(xùn) 組織的所有雇員，適當(dāng)時(shí)，包括承包方人員和第三方人員，應(yīng)受到與 其工作職能相關(guān)的適當(dāng) 的意識培訓(xùn)和組織方針策略及程序的定期更 新培訓(xùn)。 紀(jì)律處理過程 A.8.2.3 控制措施 對于違規(guī)的雇員，應(yīng)有一個(gè)正式的紀(jì)律處理過程。 A.8.3 任用的終止或變化 目標(biāo)：確保雇員、承包方人員和第三方人員以一個(gè)規(guī)范的方式退出一個(gè)組織或改變其任用關(guān)系。 A.8.3.1 A.8.3.2 終止職責(zé) 資產(chǎn)的歸還 控制措施 任用終止或任用變化的職責(zé)應(yīng)清晰的定義和分配。 控制措施 所有的雇員、承包方人員和第三方人員在終止任用、合同或協(xié)議時(shí)， 應(yīng)歸還他們使用的所有組織資產(chǎn)。 A.8.3.3 撤銷訪問權(quán) 控制措施 所有雇員、承包方人員和第三方人員對信息和信息處理設(shè)施的訪問權(quán) 應(yīng)在任用、合同或協(xié)議終止時(shí)刪除，或在變化時(shí)調(diào)整。 A.9 物理和環(huán)境 A.9.1 區(qū)域 目標(biāo)：防止對組織場所和信息的未授權(quán)物理訪問、損壞和干擾。 A.9.1.1 物理邊界 控制措施 應(yīng)使用邊界 （諸如墻、 卡控制的入口或有人管理的接待臺等屏障） 來保護(hù)包含信息和信息處理設(shè)施的區(qū)域。 A.9.1.2 物理入口控制 控制措施 區(qū)域應(yīng)由適合的入口控制所保護(hù)，以確保只有授權(quán)的人員才允許 訪問。 A.9.1.3 辦公室、 房間和 控制措施 設(shè) 施 的 安 全 保 應(yīng)為辦公室、房間和設(shè)施設(shè)計(jì)并采取物理措施。 護(hù) 外部和環(huán)境威 脅的防 護(hù) 在區(qū)域工 作 A.9.1.4 控制措施 為防止火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、社會動蕩和其他形式的自然或人為 災(zāi)難引起的破壞，應(yīng)設(shè)計(jì)和采取物理保護(hù)措施。 A.9.1.5 A.9.1.6 控制措施 應(yīng)設(shè)計(jì)和運(yùn)用用于區(qū)域工作的物理保護(hù)和指南。 公共訪問、 交接 控制措施 區(qū) 訪問點(diǎn)（例如交接區(qū)）和未授權(quán)人員可進(jìn)入辦公場所的其他點(diǎn)應(yīng)加以 控制，如果可能，要與信息 處理設(shè)施隔離，以避免未授權(quán)訪問。 A.9.2 設(shè)備 目標(biāo)：防止資產(chǎn)的丟失、損壞、失竊或危及資產(chǎn)以及組織活動的中斷。 A.9.2.1 設(shè)備安置和保 護(hù) 控制措施 應(yīng)安置或保護(hù)設(shè)備，以減少由環(huán)境威脅和危險(xiǎn)所造成的各種風(fēng)險(xiǎn)以及 未授權(quán)訪問的機(jī)會。 A.9.2.2 支持性設(shè)施 控制措施 應(yīng)保護(hù)設(shè)備使其免于由支持性設(shè)施的失效而引起的電源故障和其他 中斷。 A.9.2.3 布纜 控制措施 應(yīng)保證傳輸數(shù)據(jù)或支持信息服務(wù)的電源布纜和通信布纜免受竊聽或 損壞。 A.9.2.4 A.9.2.5 設(shè)備維護(hù) 控制措施 設(shè)備應(yīng)予以正確地維護(hù)，以確保其持續(xù)的可用性和完整性。 組 織 場 所 外 的 控制措施 設(shè)備 應(yīng)對組織場所的設(shè)備采取措施，要考慮工作在組織場所以外的不 同風(fēng)險(xiǎn)。 設(shè)備的 處 置或再利用 資產(chǎn)的移動 A.9.2.6 控制措施 包含儲存介質(zhì)的設(shè)備的所有項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行檢查，以確保在銷毀之前，任 何敏感信息和注冊軟件已被刪除或重寫。 A.9.2.7 控制措施 設(shè)備、信息或軟件在授權(quán)之前不應(yīng)帶出組織場所。 A.10 通信和操作管理 A.10.1 操作程序和職責(zé) 目標(biāo)：確保正確、的操作信息處理設(shè)施。 A.10.1.1 A.10.1.2 A.10.1.3 文件化 的操作 程序 變更管理 責(zé)任分割 控制措施 操作程序應(yīng)形成文件、保持并對所有需要的用戶可用。 控制措施 對信息處理設(shè)施和系統(tǒng)的變更應(yīng)加以控制。 控制措施 各類責(zé)任及職責(zé)范圍應(yīng)加以分割，以降低未授權(quán)或無意識的修改或者 不當(dāng)使用組織資產(chǎn)的機(jī)會。 A.10.1.4 開發(fā)、測試和 運(yùn)行設(shè)施分離 控制措施 開發(fā)、測試和運(yùn)行設(shè)施應(yīng)分離，以減少未授權(quán)訪問或改變運(yùn)行系統(tǒng)的 風(fēng)險(xiǎn)。 A.10.2 第三方服務(wù)交付管理 目標(biāo)：實(shí)施和保持符合第三方服務(wù)交付協(xié)議的信息和服務(wù)交付的適當(dāng)水準(zhǔn)。 A.10.2.1 服務(wù)交付 控制措施 應(yīng)確保第三方實(shí)施、運(yùn)行和保持包含在第三方服務(wù)交付協(xié)議中的 控制措施、服務(wù)定義和交付水準(zhǔn)。 A.10.2.2 第三方服務(wù)的 監(jiān)視和評審 第三方服務(wù)的 變更管理 控制措施 應(yīng)定期監(jiān)視和評審由第三方提供的服務(wù)、報(bào)告和記錄，審核也應(yīng)定期 執(zhí)行。 A.10.2.3 控制措施 應(yīng)管理服務(wù)提供的變更，包括保持和改進(jìn)現(xiàn)有的信息方針策略、 程序和控制措施，要考慮業(yè)務(wù)系統(tǒng)和涉及過程的關(guān)鍵程度及風(fēng)險(xiǎn) 的再 評估。 A.10.3 系統(tǒng)規(guī)劃和驗(yàn)收 目標(biāo)：將系統(tǒng)失效的風(fēng)險(xiǎn)降至小。 A.10.3.1 容量管理 控制措施 資源的使用應(yīng)加以監(jiān)視、調(diào)整，并應(yīng)作出對于未來容量要求的預(yù)測， 以確保擁有所需的系統(tǒng)性能。 A.10.3.2 系統(tǒng)驗(yàn)收 控制措施 應(yīng)建立對新信息系統(tǒng)、升級及新版本的驗(yàn)收準(zhǔn)則，并且在開發(fā)中和驗(yàn) 收前對系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y試。 A.10.4 防范惡意和移動代碼 目標(biāo)：保護(hù)軟件和信息的完整性。 A.10.4.1 控制惡意代碼 控制措施 應(yīng)實(shí)施惡意代碼的監(jiān)測、和恢復(fù)的控制措施，以及適當(dāng)?shù)奶岣哂?戶意識的程序。 A.10.4.2 控制移動代碼 控制措施 當(dāng)授權(quán)使用移動代碼時(shí)，其配置應(yīng)確保授權(quán)的移動代碼按照清晰定義 的策略運(yùn)行，應(yīng)阻止執(zhí)行未授權(quán)的移動代碼。 A.10.5 備份 目標(biāo)：保持信息和信息處理設(shè)施的完整性及可用性。 A.10.5.1 信息備份 控制措施 應(yīng)按照已設(shè)的備份策略，定期備份和測試信息和軟件。 A.10.6 網(wǎng)絡(luò)管理 目標(biāo)：確保網(wǎng)絡(luò)中信息的性并保護(hù)支持性的基礎(chǔ)設(shè) 施。 A.10.6.1 網(wǎng)絡(luò)控制 控制措施 應(yīng)充分管理和控制網(wǎng)絡(luò)，以防止威脅的發(fā)生，維護(hù)系統(tǒng)和使用網(wǎng)絡(luò)的 應(yīng)用程序的，包括傳輸中的信息。 A.10.6.2 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的安 全 控制措施 特性、服務(wù)級別以及所有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理要求應(yīng)予以確定并包括 在所有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)協(xié)議中，無論這些服務(wù)是由內(nèi)部提供的還是外包 的。 A.10.7 介質(zhì)處置 目標(biāo)：防止資產(chǎn)遭受未授權(quán)泄露、修改、移動或銷毀以及業(yè)務(wù)活動的中斷。 A.10.7.1 A.10.7.2 A.10.7.3 可移動 介質(zhì)的 管理 介質(zhì)的處置 信息處理程序 控制措施 應(yīng)有適當(dāng)?shù)目梢苿咏橘|(zhì)的管理程序。 控制措施 不再需要的介質(zhì)，應(yīng)使用正式的程序可靠并地處置。 控制措施 應(yīng)建立信息的處理及存儲程序，以防止信息的未授權(quán)的泄漏或不當(dāng)使 用。 A.10.7.4 系統(tǒng)文件 控制措施 應(yīng)保護(hù)系統(tǒng)文件以防止未授權(quán)的訪問。 A.10.8 信息的交換 目標(biāo)：保持組織內(nèi)信息和軟件交換及與外部組織信息和軟件交換的。 A.10.8.1 信息交換策略 和程序 控制措施 應(yīng)有正式的交換策略、程序和控制措施，以保護(hù)通過使用各種類型通 信設(shè)施的信息交換。 A.10.8.2 A.10.8.3 交換協(xié)議 運(yùn)輸中的物理 介質(zhì) 電子消息發(fā)送 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) 控制措施 應(yīng)建立組織與外部團(tuán)體交換信息和軟件的協(xié)議。 控制措施 包含信息的介質(zhì)在組織的物理邊界以外運(yùn)送時(shí)，應(yīng)防止未授權(quán)的訪 問、不當(dāng)使用或毀壞。 A.10.8.4 A.10.8.5 控制措施 包含在電子消息發(fā)送中的信息應(yīng)給予適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。 控制措施 應(yīng)建立并實(shí)施策略和程序，以保護(hù)與業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)互聯(lián)相關(guān)的信息。 A.10.9 電子商務(wù)服務(wù) 目標(biāo)：確保電子商務(wù)服務(wù)的及其使用。 A.10.9.1 電子商務(wù) 控制措施 包含在使用公共網(wǎng)絡(luò)的電子商務(wù)中的信息應(yīng)受保護(hù)，以防止欺詐活 動、合同爭議和未授權(quán)的泄露和修改。 A.10.9.2 在線交易 控制措施 包含在在線交易中的信息應(yīng)受保護(hù)，以防止不完全傳輸、錯(cuò)誤路由、 未授權(quán)的消息篡改、未授權(quán)的泄露、未授權(quán)的消息復(fù)制或重放。 A.10.9.3 公共可用信息 控制措施 在公共可用系統(tǒng)中可用信息的完整性應(yīng)受保護(hù)，以防止未授權(quán)的修 改。 A.10.10 監(jiān)視 目標(biāo)：檢測未經(jīng)授權(quán)的信息處理活動。 A.10.10.1 審核日志 控制措施 應(yīng)產(chǎn)生記錄用戶活動、異常和信息事態(tài)的審核日志，并要保持一 個(gè)已設(shè)的周期以支持將來的調(diào)查和訪問控制監(jiān)視。 A.10.10.2 A.10.10.3 監(jiān)視系統(tǒng)的使 用 日志信息的保 護(hù) 管理員和操作 員日志 故障日志 時(shí)鐘同步 控制措施 應(yīng)建立信息處理設(shè)施的監(jiān)視使用程序，監(jiān)視活動的結(jié)果要經(jīng)常評審。 控制措施 記錄日志的設(shè)施和日志信息應(yīng)加以保護(hù)，以防止篡改和未授權(quán)的訪 問。 A.10.10.4 A.10.10.5 A.10.10.6 控制措施 系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員活動應(yīng)記入日志。 控制措施 故障應(yīng)被記錄、分析，并采取適當(dāng)?shù)拇胧? 控制措施 一個(gè)組織或域內(nèi)的所有相關(guān)信息處理設(shè)施的時(shí)鐘應(yīng)使用已設(shè)的 時(shí)間源進(jìn)行同步。 A.11 訪問控制 A.11.1 訪問控制的業(yè)務(wù)要求 目標(biāo)：控制對信息的訪問。 A.11.1.1 訪問控制策略 控制措施 訪問控制策略應(yīng)建立、形成文件，并基于業(yè)務(wù)和訪問的要求進(jìn)行 評審。 A.11.2 用戶訪問管理 目標(biāo)：確保授權(quán)用戶訪問信息系統(tǒng)，并防止未授權(quán)的訪問。 A.11.2.1 用戶注冊 控制措施 應(yīng)有正式的用戶注冊及注銷程序，來授權(quán)和撤銷對所有信息系統(tǒng)及服 務(wù)的訪問。 A.11.2.2 A.11.2.3 A.11.2.4 特殊權(quán)限管理 用戶口令管理 用戶訪問權(quán)的 復(fù)查 控制措施 應(yīng)限制和控制特殊權(quán)限的分配及使用。 控制措施 應(yīng)通過正式的管理過程控制口令的分配。 控制措施 管理者應(yīng)定期使用正式過程對用戶的訪問權(quán)進(jìn)行復(fù)查。 A.11.3 用戶職責(zé) 目標(biāo)：防止未授權(quán)用戶對信息和信息處理設(shè)施的訪問、危害或竊取。 A.11.3.1 A.11.3.2 A.11.3.3 口令使用 無人 值守的用 戶設(shè)備 清空桌面和屏 幕策略 控制措施 應(yīng)要求用戶在選擇及使用口令時(shí)，遵循良好的習(xí)慣。 控制措施 用戶應(yīng)確保無人值守的用戶設(shè)備有適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。 控制措施 應(yīng)采取清空桌面上文件、可移動存儲介質(zhì)的策略和清空信息處理設(shè)施 屏幕的策略。 A.11.4 網(wǎng)絡(luò)訪問控制 目標(biāo)：防止對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的未授權(quán)訪問。 A.11.4.1 A.11.4.2 A.11.4.3 A.11.4.4 A.11.4.5 A.11.4.6 使用網(wǎng)絡(luò) 服務(wù) 的策略 外部連接的用 戶鑒別 網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備 標(biāo)識 遠(yuǎn)程診斷和配 置端口的保護(hù) 網(wǎng)絡(luò)隔離 網(wǎng)絡(luò)連接控制 控制措施 用戶應(yīng)僅能訪問已獲專門授權(quán)使用的服務(wù)。 控制措施 應(yīng)使用適當(dāng)?shù)蔫b別方法以控制遠(yuǎn)程用戶的訪問。 控制措施 應(yīng)考慮自動設(shè)備標(biāo)識，將其作為鑒別特定位置和設(shè)備連接的方法。 控制措施 對于診斷和配置端口的物理和邏輯訪問應(yīng)加以控制。 控制措施 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)中隔離信息服務(wù)、用戶及信息系統(tǒng)。 控制措施 對于共享的網(wǎng)絡(luò)，特別是越過組織邊界的網(wǎng)絡(luò)，用戶的聯(lián)網(wǎng)能力應(yīng)按 照訪問控制策略和業(yè)務(wù)應(yīng)用要求加以限制（見 11.1）。 A.11.4.7 網(wǎng)絡(luò)路由控制 控制措施 應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)中實(shí)施路由控制，以確保計(jì)算機(jī)連接和信息流不違反業(yè)務(wù)應(yīng) 用的訪問控制策略。 A.11.5 操作系統(tǒng)訪問控制 目標(biāo)：防止對操作系統(tǒng)的未授權(quán)訪問。 A.11.5.1 A.11.5.2 登錄程序 用戶標(biāo)識和鑒 別 控制措施 訪問操作系統(tǒng)應(yīng)通過登錄程序加以控制。 控制措施 所有用戶應(yīng)有 的、 其個(gè)人使用的標(biāo)識符（用戶 ID），應(yīng)選擇 一種適當(dāng)?shù)蔫b別技術(shù)證實(shí)用戶所宣稱的身份。 A.11.5.3 A.11.5.4 口令管理系統(tǒng) 系統(tǒng)實(shí)用工具 的使用 會話超時(shí) 聯(lián)機(jī)時(shí)間的限 定 控制措施 口令管理系統(tǒng)應(yīng)是交互式的，并應(yīng)確保優(yōu)質(zhì)的口令。 控制措施 可能超越系統(tǒng)和應(yīng)用程序控制的實(shí)用工具的使用應(yīng)加以限制并嚴(yán)格 控制。 A.11.5.5 A.11.5.6 控制措施 不活動會話應(yīng)在一個(gè)設(shè)定的休止期后關(guān)閉。 控制措施 應(yīng)使用聯(lián)機(jī)時(shí)間的限制，為高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用程序提供額外的。 A.11.6 應(yīng)用和信息訪問控制 目標(biāo)：防止對應(yīng)用系統(tǒng)中信息的未授權(quán)訪問。 A.11.6.1 信息訪問限制 控制措施 用戶和支持人員對信息和應(yīng)用系統(tǒng)功能的訪問應(yīng)依照已確定的訪問 控制策略加以限制。 A.11.6.2 敏感系統(tǒng)隔離 控制措施 敏感系統(tǒng)應(yīng)有專用的（隔離的）運(yùn)算環(huán)境。 A.11.7 移動計(jì)算和遠(yuǎn)程工作 目標(biāo)：確保使用可移動計(jì)算和遠(yuǎn)程工作設(shè)施時(shí)的信息。 A.11.7.1 移動計(jì)算和通 信 遠(yuǎn)程工作 控制措施 應(yīng)有正式策略并且采用適當(dāng)?shù)拇胧苑婪妒褂靡苿佑?jì)算和通信 設(shè)施時(shí)所造成的風(fēng)險(xiǎn)。 A.11.7.2 控制措施 應(yīng)為遠(yuǎn)程工作活動開發(fā)和實(shí)施策略、操作計(jì)劃和程序。 A.12 信息系統(tǒng)獲取、開發(fā)和維護(hù) A.12.1 信息系統(tǒng)的要求 目標(biāo)：確保是信息系統(tǒng)的一個(gè)有機(jī)組成部分。 A.12.1.1 要 求分析 和說明 控制措施 在新的信息系統(tǒng)或增強(qiáng)已有信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)要求陳述中，應(yīng)規(guī)定對安 全控制措施的要求。 A.12.2 應(yīng)用中的正確處理 目標(biāo)：防止應(yīng)用系統(tǒng)中的信息的錯(cuò)誤、遺失、未授權(quán)的修改及誤用。 A.12.2.1 A.12.2.2 輸入數(shù)據(jù)驗(yàn)證 內(nèi)部處理的控 制 消息完整性 控制措施 輸入應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)加以驗(yàn)證，以確保數(shù)據(jù)是正確且恰當(dāng)?shù)摹? 控制措施 驗(yàn)證檢查應(yīng)整合到應(yīng)用中，以檢查由于處理的錯(cuò)誤或故意的行為造成 的信息的訛誤。 A.12.2.3 控制措施 應(yīng)用中的確保真實(shí)性和保護(hù)消息完整性的要求應(yīng)得到識別，適當(dāng)?shù)目?制措施也應(yīng)得到識別并實(shí)施。 A.12.2.4 輸出數(shù)據(jù)驗(yàn)證 控制措施 從應(yīng)用系統(tǒng)輸出的數(shù)據(jù)應(yīng)加以驗(yàn)證，以確保對所存儲信息的處理是正 確的且適于環(huán)境的。 A.12.3 密碼控制 目標(biāo)：通過密碼方法保護(hù)信息的保密性、真實(shí)性或完整性。 A.12.3.1 A.12.3.2 使用密碼控制 的策略 密鑰管理 控制措施 應(yīng)開發(fā)和實(shí)施使用密碼控制措施來保護(hù)信息的策略。 控制措施 應(yīng)有密鑰管理以支持組織使用密碼技術(shù)。 A.12.4 系統(tǒng)文件的 目標(biāo)：確保系統(tǒng)文件的 A.12.4.1 A.12.4.2 A.12.4.3 運(yùn)行軟件的控 制 系統(tǒng)測試數(shù)據(jù) 的保護(hù) 控制措施 應(yīng)有程序來控制在運(yùn)行系統(tǒng)上安裝軟件。 控制措施 測試數(shù)據(jù)應(yīng)認(rèn)真地加以選擇、保護(hù)和控制。 對 程 序 源 代 碼 控制措施 的訪問控制 應(yīng)限制訪問程序源代碼。 A.12.5 開發(fā)和支持過程中的 目標(biāo)：維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)軟件和信 息的。 A.12.5.1 變更控制程序 控制措施 應(yīng)使用正式的變更控制程序控制變更的實(shí)施。 A.12.5.2 操作系統(tǒng)變更 后應(yīng)用的技術(shù) 評審 軟件包變更的 限制 信息泄露 外包軟件開發(fā) 控制措施 當(dāng)操作系統(tǒng)發(fā)生變更后，應(yīng)對業(yè)務(wù)的關(guān)鍵應(yīng)用進(jìn)行評審和測試，以確 保對組織的運(yùn)行和沒有負(fù)面影響。 A.12.5.3 控制措施 應(yīng)對軟件包的修改進(jìn)行勸阻，限制必要的變更，且對所有的變更加以 嚴(yán)格控制。 A.12.5.4 A.12.5.5 控制措施 應(yīng)防止信息泄露的可能性。 控制措施 組織應(yīng)管理和監(jiān)視外包軟件的開發(fā)。 A.12.6 技術(shù)脆弱性管理 目標(biāo)：降低利用公布的技術(shù)脆弱性導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。 A.12.6.1 技 術(shù) 脆 弱 性 的 控制措施 應(yīng)及時(shí)得到現(xiàn)用信 息系統(tǒng)技術(shù)脆弱性的信息，評價(jià)組織對這些脆弱性 控制 的暴露程度，并采取適當(dāng)?shù)拇胧﹣硖幚硐嚓P(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。 A.13 信息事件管 理 A.13.1 報(bào)告信息事態(tài)和弱點(diǎn) 目標(biāo)：確保與信息系統(tǒng)有關(guān)的信息事態(tài)和弱點(diǎn)能夠以某種方式傳達(dá)，以便及時(shí)采取糾正措施 。 A.13.1.1 A.13.1.2 報(bào)告信息 事態(tài) 報(bào)告弱點(diǎn) 控制措施 信息事態(tài)應(yīng)該盡可能快地通過適當(dāng)?shù)墓芾砬肋M(jìn)行報(bào)告。 控制措施 應(yīng)要求信息系統(tǒng)和服務(wù)的所有雇員、承包方人員和第三方人員記錄并 報(bào)告他們觀察到的或懷疑的任何系統(tǒng)或服務(wù)的弱點(diǎn)。 A.13.2 信息事件和改進(jìn)的管理 目標(biāo)：確保采用一致和有效的方法對信息事件進(jìn)行管理。 A.13.2.1 職責(zé)和程序 控制措施 應(yīng)建立管理職責(zé)和程序，以確保能對信息事件做出快速、有效和 有序的響應(yīng)。 A.13.2.2 A.13.2.3 對信息事 件的總結(jié) 證據(jù)的收集 控制措施 應(yīng)有一套機(jī)制量化和監(jiān)視信息事件的類型、數(shù)量和代價(jià)。 控制措施 當(dāng)一個(gè)信息事件涉及到訴訟（民事的或刑事的），需要進(jìn)一步對 個(gè)人或組織進(jìn)行起訴時(shí)，應(yīng)收集、保留和呈遞證據(jù)，以使證據(jù)符 合相 關(guān)訴訟管轄權(quán)。 A.14 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理 A.14.1 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的信息方面 目標(biāo)：防止業(yè)務(wù)活動中斷，保護(hù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程免受信息系統(tǒng)重大失誤 或?yàn)?zāi)難的影響，并確保它們的 及時(shí)恢復(fù)。 A.14.1.1 業(yè)務(wù)連續(xù)性管 理過程中包含 的信息 業(yè)務(wù)連續(xù)性和 風(fēng)險(xiǎn)評估 制定和實(shí)施 包 含信息的 連續(xù)性計(jì)劃 業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì) 劃框架 測試、維護(hù)和 再評估業(yè)務(wù)連 續(xù)性計(jì)劃 控制措施 應(yīng)為貫穿于組織的業(yè)務(wù)連續(xù)性開發(fā)和保持一個(gè)管理過程，以解決組織 的業(yè)務(wù)連續(xù)性所需的信息要求。 A.14.1.2 控制措施 應(yīng)識別能引起業(yè)務(wù)過程中斷的事態(tài)，這種中斷發(fā)生的概率和影響，以 及它們對信息所造成的后果。 A.14.1.3 控制措施 應(yīng)制定和實(shí)施計(jì)劃來保持或恢復(fù)運(yùn)行，以在關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程中斷或失敗 后能夠在要求的水平和時(shí)間內(nèi)確保信息的可用性。 A.14.1.4 控制措施 應(yīng)保持一個(gè) 的業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃框架，以確保所有計(jì)劃是一致的， 能夠協(xié)調(diào)地解決信息要求，并為測試和維護(hù)確定優(yōu)先級。 A.14.1.5 控制措施 業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃應(yīng)定期測試和更新，以確保其及時(shí)性和有效性。 A.15 符合性 A.15.1 符合法律要求 目標(biāo)：避免違反任何法律、法令、法規(guī)或合同義務(wù)，以及任何要求。 A.15.1.1 可用法律的 識 別 控制措施 對每一個(gè)信息系統(tǒng)和組織而言，所有相關(guān)的法令、法規(guī)和合同要求， 以及為滿足這些要求組織所采用的方法，應(yīng)加以明確地定義、形 成文 件并保持更新。 A.15.1.2 知 識 產(chǎn) 權(quán) （IPR） 保護(hù)組織的記 錄 數(shù)據(jù)保護(hù)和個(gè) 人信息的隱私 控制措施 應(yīng)實(shí)施適當(dāng)?shù)某绦?，以確保在使用具有知識產(chǎn)權(quán)的材料和具有所有權(quán) 的軟件產(chǎn)品時(shí)，符合法律、法規(guī)和合同的要求。 A.15.1.3 控制措施 應(yīng)防止重要的記錄遺失、毀壞和偽造，以滿足法令、法規(guī)、合同和業(yè) 務(wù)的要求。 A.15.1.4 控制措施 應(yīng)依照相關(guān)的法律、法規(guī)和合同條款的要求，確保數(shù)據(jù)保護(hù)和隱私。 A.15.1.5 A.15.1.6 防止濫用信息 處理設(shè)施 密碼控制措施 的規(guī)則 控制措施 應(yīng)禁止用戶使用信息處理設(shè)施用于未授權(quán)的目的。 控制措施 使用密碼控制措施應(yīng)遵從相關(guān)的協(xié)議、法律和法規(guī)。 A.15.2 符合策略和標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)符合性 目標(biāo)：確保系統(tǒng)符合組織的策略及標(biāo)準(zhǔn)。 A.15.2.1 符合策略 和標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)符 合性檢 查 控制措施 管理人員應(yīng)確保在其職責(zé)范圍內(nèi)的所有程序被正確地執(zhí)行，以確 保符合策略及標(biāo)準(zhǔn)。 A.15.2.2 控制措施 信息系統(tǒng)應(yīng)被定期檢查是否符合實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)。 A.15.3 信息系統(tǒng)審核考慮 目標(biāo)：將信息系統(tǒng)審核過程的有效性 化，干擾小化。 A.15.3.1 信息系統(tǒng)審核 控制措施 信息系統(tǒng) 審核 工具的保護(hù) 控 制措施 涉及對運(yùn)行系統(tǒng)檢查的審核要求和活動，應(yīng)謹(jǐn)慎地加以規(guī)劃并取得批 準(zhǔn)，以便小化造成業(yè)務(wù)過程中斷的風(fēng)險(xiǎn)。 A.15.3.2 控制措施 對于信息系統(tǒng)審核工具的訪問應(yīng)加以保護(hù)，以防止任何可能的濫用或 損害。
HACCP認(rèn)證外審資料 1采購部文件：合格供方評審辦法、水果收購管理辦法、水果原料標(biāo)準(zhǔn)記錄：水果原料驗(yàn)收記錄、過磅單 、受控文件清單、記錄清單、合格供方名錄、供方評審表（產(chǎn)地調(diào)查表）、水果采購評審表 2國際業(yè)務(wù)部記錄：所有自3 月1 日到現(xiàn)在出口發(fā)貨的銷售合同、發(fā)貨記錄、出入庫單據(jù)、顧客投訴登記 單、顧客投訴處理記錄、顧客滿意度調(diào)查表、受控文件清單、記錄清單 3 五金庫、化學(xué)品庫記錄：化學(xué)品出入庫帳簿、化學(xué)品領(lǐng)用記錄、化學(xué)品的出入庫單據(jù)、庫房溫度濕度記 錄 4 總經(jīng)辦需準(zhǔn)備的文件、記錄： A 各項(xiàng)培訓(xùn)記錄：新招聘員工的培訓(xùn)和考試記錄、衛(wèi)生培訓(xùn)記錄、 HACCP 培訓(xùn)考試記錄、關(guān)鍵工序培訓(xùn) 記錄、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄、 B關(guān)鍵工序和檢驗(yàn)人員的上崗證、證、員工檔案、員工花名冊、特種工種（司爐、電工、司機(jī)、制冷 工）的上崗證、 C各項(xiàng)的復(fù)印件（經(jīng)營許可、ISO9001、出口衛(wèi)生注冊、法人代碼、衛(wèi)生許可證等） D外來文件和傳真收發(fā)記錄 E 職工檔案的整理、所屬外來文件的整理、 F 本部門及收到的受控文件清單 5 品控部需準(zhǔn)備的記錄： 3 月1日到現(xiàn)在的個(gè)人、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄、車間衛(wèi)生檢查記錄、所有的成 品檢測報(bào)告、不合格品報(bào)告單、糾偏行動記錄、輔料包材進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)廠家的檢驗(yàn)報(bào)告、草莓漿、 草莓汁、杏漿生產(chǎn)情況總結(jié)、水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、工藝衛(wèi)生檢查報(bào)告、藥品配置記錄、儀表計(jì)量校準(zhǔn)記錄、內(nèi) 部審核計(jì)劃、內(nèi)部審核通知、內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、受控文件清單、記錄清單、各種外檢報(bào)告、 相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)的收集、所有的文件發(fā)放回收記錄、文件修改通知單、HACCP 計(jì)劃修改單、近幾個(gè)月生產(chǎn)期 間的過程品控記錄、產(chǎn)品發(fā)貨檢驗(yàn)報(bào)告和登記表 6 果漿車間需準(zhǔn)備的工作 A需準(zhǔn)備的記錄：草莓、杏、桃三個(gè)品種生產(chǎn)期間的破碎打漿監(jiān)控記錄、濃縮工 序監(jiān)控記錄、殺菌罐裝工序監(jiān)控記錄、清洗消毒記錄、更衣室清掃消毒記錄、車間衛(wèi)生檢查表、個(gè)人衛(wèi)生 檢查表、設(shè)備維修記錄、設(shè)備每日巡檢記錄、設(shè)備周保月報(bào)記錄、消毒液配置檢測記錄、 PQC日報(bào)表、撿 果工序監(jiān)控記錄、糾偏行動記錄、不合格品報(bào)告單、記錄的復(fù)核、受控文件清單、記錄清單、車間溫度濕 度記錄、罐裝機(jī)流量計(jì)校準(zhǔn)記錄、 B 硬件：CCP 計(jì)劃上墻、工具的標(biāo)記必須作好、打掃好車間的衛(wèi)生死 角、 7 濃縮車間需準(zhǔn)備的工作： A 需準(zhǔn)備的記錄：草莓生產(chǎn)期間的各工序監(jiān)控記錄、清洗消毒記錄、更衣室 清掃消毒記錄、車間衛(wèi)生檢查表、個(gè)人衛(wèi)生檢查表、設(shè)備維修記錄、設(shè)備每日巡檢記錄、設(shè)備周保月報(bào)記 錄、消毒液配置檢測記錄、撿果工序監(jiān)控記錄、糾偏行動記錄、不合格品報(bào)告單、記錄的復(fù)核、受控文件 清單、記錄清單、車間溫度濕度記錄、罐裝機(jī)流量計(jì)校準(zhǔn)記錄、 B 硬件：CCP 計(jì)劃上墻、工具的標(biāo)記必 須作好、打掃好車間的衛(wèi)生死角、容器的標(biāo)識一定要作好、 8 動力車間記錄：配電室檢查記錄、鍋爐運(yùn)行記錄、鍋爐檢修保養(yǎng)記錄、水質(zhì)檢驗(yàn)記錄、冷庫運(yùn)行記錄和 溫度記錄及保養(yǎng)記錄、廠區(qū)設(shè)備檢查維修記錄、受控文件清單、記錄清單 9 供應(yīng)部：合格供方名錄、供方評審表、各供應(yīng)商的資料（尤其是酶制劑、鋼桶、塑料袋、無菌袋、檸檬 酸、VC鈉等幾項(xiàng)）具體資料包括：營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、獲得的認(rèn)證的證明材料、產(chǎn)品遵循的標(biāo)準(zhǔn)（國 標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)）、在質(zhì)檢所或衛(wèi)生防疫站或其他權(quán)威部門檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告、每批進(jìn)貨的檢驗(yàn)報(bào)告等；受 控文件清單、記錄清單需具備的文件：采購控制程序、供方評審辦法 10 發(fā)運(yùn)辦：記錄：所有自3 月1 日到現(xiàn)在內(nèi)部發(fā)貨的調(diào)撥單或銷售合同、出入庫單據(jù)、顧客投訴登記單 、顧客投訴處理記錄、顧客滿意度調(diào)查表、受控文件清單、記錄清單、庫房溫度濕度記錄硬件：所有產(chǎn)成 品必須作好規(guī)范的標(biāo)識、庫房放好溫度濕度測量表.
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