iso9001:2015認證實施過程方法審核重點 ISO9001：2015標準倡導“過程方法”要與“PDCA循環(huán)”和“基于風險的思維”相結合。 ISO9000：2015中3.13.1對“審核”定義為：為獲得客觀證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 東莞iso9001:2015認證過程一般分為以下幾種形式： 1-用于組織的管理過程，2-用于資源管理的過程，3-用于產(chǎn)品和服務實現(xiàn)的過程，4-用于測量、分析與改進的過程。 過程方法審核思路和考慮內(nèi)容 1-確定過程（涉及ISO9001：2015-4.4條款）， 2-過程的環(huán)境狀況（涉及ISO9001：2015-4.1條款）， 3-確定過程的管理者（涉及ISO9001：2015-5.3條款）， 4-過程中如何考慮以顧客為關注焦點（涉及ISO9001：2015-5.1.2條款）， 5-過程的輸入， 6-過程有哪些相關方（涉及ISO9001：2015-4.2條款），如何溝通（涉及ISO9001：2015-7.4條款）？ 7-主要的過程活動是什么？ 8-過程有哪些風險和機遇，如何應對（涉及ISO9001：2015-6.1條款）？ 9-過程接口是什么？ 10-過程輸出 11-如何測量監(jiān)控過程（涉及ISO9001：2015-7.1.5條款） 12-過程中形成文件信息的控制（涉及ISO9001：2015-7.5條款） 13-如何測量監(jiān)控結果與所訂目標比較（涉及ISO9001：2015-6.2條款） 14-過程結果是否滿足顧客要求？（涉及ISO9001：2015-8.2條款） 15-如果發(fā)生變更，如何管理變更？（涉及ISO9001：2015-6.3條款） 16-如何獲取過程相關知識？（涉及ISO9001：2015-7.1.6條款） 通過過程方法審核中結合“PDCA循環(huán)”和“基于風險的思維”的要求，每個過程審核除過程本身要素的ISO9001：2015的相關條款，還要應考慮：ISO9001：2015的4.1、4.2、4.4、5.3、5.1.2、6.1、6.2、6.3、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.2等，可見：實施過程方法審核，每個過程的審核不再是只關注一個條款的要求，而是重點關注每個過程：有哪些風險和機遇、如何實現(xiàn)以顧客為關注焦點、測量監(jiān)控結果與所訂目標比較是否實現(xiàn)、是否滿足顧客要求等。真正體現(xiàn)了QMS的有效性和增值性。

SO14001認證8.1運行策劃和控制 其中幾大重要過程已經(jīng)形成文件化的運行準則、控制要求并要求保持必要的運行證據(jù)。 提供了程序文件、作業(yè)指導書、應急響應預案等文件；行政科、生產(chǎn)技術、質(zhì)檢科策劃并發(fā)布公司的《設備操作規(guī)范》、《工序作業(yè)指導書》、《不合格控制程序》，規(guī)定必須形成的過程記錄，如運行記錄、檢查記錄等，并就執(zhí)行情況定期巡查。車間執(zhí)行的環(huán)境類技術文件都報請公司技術負責人或生產(chǎn)部經(jīng)理批準，不得隨意更改。 公司經(jīng)營過程中與環(huán)境有關的主過程有： 1.采購、外協(xié)、外包：提供《采購控制程序》《供應商管理要求》《相關方告知書》等。確定了產(chǎn)品和服務采購的環(huán)境要求，并與外部供方保持溝通。 2.生產(chǎn)過程：提供《設備管理制度》、《設備操作規(guī)范》、《工序作業(yè)指導書》等 3.倉儲、搬運和質(zhì)檢等輔助性活動：提供《倉庫管理制度》、《實驗室管理規(guī)定》 4.不合格品處理過程：提供《不合格品處理控制程序》、《廢棄物管理規(guī)定》 5.基礎設施、消安設施管理過程：提供《公司消防管理制度》、《食堂管理制度》、《員工宿舍管理制度》、《施工單位管理辦法》 6.外包活動：公司暫無外程；公司的外程有勞務外包、運輸外包、基建外包等，提供《外程環(huán)境保護協(xié)議》 公司目前尚無專門的環(huán)境工程設施用于控制環(huán)境因素，沒有工程控制。 產(chǎn)品從采購、研發(fā)到生產(chǎn)、售后服務等過程，已經(jīng)考慮到生命周期內(nèi)可能存在的環(huán)境影響，采用了較為合理的控制措施，以減輕對環(huán)境的破壞和威脅。 提供運輸協(xié)議、產(chǎn)品說明書，向運輸方、銷售商、終消費者、產(chǎn)品的 處理單位，明確了產(chǎn)品對環(huán)境的影響及相應對策