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iso9001:2015認證實施過程方法審核重點 ISO9001：2015標準倡導“過程方法”要與“PDCA循環(huán)”和“基于風險的思維”相結合。 ISO9000：2015中3.13.1對“審核”定義為：為獲得客觀證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 東莞iso9001:2015認證過程一般分為以下幾種形式： 1-用于組織的管理過程，2-用于資源管理的過程，3-用于產(chǎn)品和服務實現(xiàn)的過程，4-用于測量、分析與改進的過程。 過程方法審核思路和考慮內(nèi)容 1-確定過程（涉及ISO9001：2015-4.4條款）， 2-過程的環(huán)境狀況（涉及ISO9001：2015-4.1條款）， 3-確定過程的管理者（涉及ISO9001：2015-5.3條款）， 4-過程中如何考慮以顧客為關注焦點（涉及ISO9001：2015-5.1.2條款）， 5-過程的輸入， 6-過程有哪些相關方（涉及ISO9001：2015-4.2條款），如何溝通（涉及ISO9001：2015-7.4條款）？ 7-主要的過程活動是什么？ 8-過程有哪些風險和機遇，如何應對（涉及ISO9001：2015-6.1條款）？ 9-過程接口是什么？ 10-過程輸出 11-如何測量監(jiān)控過程（涉及ISO9001：2015-7.1.5條款） 12-過程中形成文件信息的控制（涉及ISO9001：2015-7.5條款） 13-如何測量監(jiān)控結果與所訂目標比較（涉及ISO9001：2015-6.2條款） 14-過程結果是否滿足顧客要求？（涉及ISO9001：2015-8.2條款） 15-如果發(fā)生變更，如何管理變更？（涉及ISO9001：2015-6.3條款） 16-如何獲取過程相關知識？（涉及ISO9001：2015-7.1.6條款） 通過過程方法審核中結合“PDCA循環(huán)”和“基于風險的思維”的要求，每個過程審核除過程本身要素的ISO9001：2015的相關條款，還要應考慮：ISO9001：2015的4.1、4.2、4.4、5.3、5.1.2、6.1、6.2、6.3、7.1.5、7.1.6、7.4、7.5、8.2等，可見：實施過程方法審核，每個過程的審核不再是只關注一個條款的要求，而是重點關注每個過程：有哪些風險和機遇、如何實現(xiàn)以顧客為關注焦點、測量監(jiān)控結果與所訂目標比較是否實現(xiàn)、是否滿足顧客要求等。真正體現(xiàn)了QMS的有效性和增值性。
ISO14000認證對危廢品的處理要求
1、重慶長壽附近危險廢物貯存設施
檢查內(nèi)容：
1.倉庫“防風、重慶長壽附近防雨、重慶長壽附近防曬、重慶長壽附近防滲、重慶長壽附近防腐”等措施是否完善；是否建設防泄漏收集裝置。
2.危險廢物倉庫是否設置圍堰，防止倉庫內(nèi)的液體流到倉庫外，同時防止雨水倒灌進倉庫。
3.倉庫內(nèi)是否設置了氣體導出口、重慶長壽附近氣體凈化裝置、重慶長壽附近照明設施、重慶長壽附近觀察窗口等。
規(guī)范要點：
1.危險廢物貯存設施應建在易燃、重慶長壽附近易爆等危險品倉庫、重慶長壽附近高壓輸電線路防護區(qū)域以外。
2.貯存場所地面須硬化處理，并涂至少2mm密度高的環(huán)氧樹脂，以防止?jié)B漏和腐蝕。
3.必須有泄漏液體收集裝置（收集溝及收集井，以收集滲濾液，防止外溢流失現(xiàn)象）、重慶長壽附近氣體導出口及氣體凈化裝置。設施內(nèi)要有照明設施和觀察窗口。
4.用以存放裝載液體、重慶長壽附近半固體危險廢物容器的地方，必須有耐腐蝕的硬化地面，且表面無裂隙。
5.應設計堵截泄漏的裙腳，地面與裙腳所圍建的容積不低于堵截 容器的 儲量或總儲量的五分之一。
6.不相容的危險廢物必須分開存放，并設有隔離間隔斷。
二
危險廢物貯存容器
檢查內(nèi)容：
1.盛裝危險廢物的容器是否完好無損。
2.盛裝危險廢物的容器和包裝是否全部粘貼了危險廢物標簽。
規(guī)范要點：
1.裝載危險廢物的容器必須完好無損。
2.盛裝危險廢物的容器材質(zhì)和襯里要與危險廢物相容（不相互反應）。
3.裝載液體、重慶長壽附近半固體危險廢物的容器內(nèi)須留足夠空間，容器頂部與液體表面之間保留100mm以上的空間。
4.盛裝危險廢物的容器上必須粘貼符合《危險廢物貯存污染控制標準》 附錄A所示的標簽。
三
危險廢物堆放
檢查內(nèi)容：
1.是否按照危險廢物特性分類進行收集、重慶長壽附近貯存。
2.堆放高度、重慶長壽附近墻距等是否符合規(guī)范。
規(guī)范要點：
1.基礎必須防滲，防滲層為至少1米厚粘土層（滲透系數(shù)≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，滲透系數(shù)≤10-10厘米/秒。
2.企業(yè)必須按照危廢特性分類進行收集和貯存，不相容的危險廢物不能堆放在一起。
3.襯里放在一個基礎或底座上；襯里要能夠覆蓋危險廢物或其溶出物可能涉及到的范圍；襯里材料與堆放危險廢物相容；在襯里上設計、重慶長壽附近建造浸出液收集系統(tǒng)。
4.危險廢物堆要防風、重慶長壽附近防雨、重慶長壽附近防曬。
5.盛裝在容器內(nèi)的同類危險廢物可以堆疊存放；每個堆間應留有搬運通道。
四
貯存管理
檢查內(nèi)容：
1.是否有危險廢物臺賬，并結合危險廢物臺賬查看企業(yè)危險廢物產(chǎn)生種類、重慶長壽附近數(shù)量、重慶長壽附近處置方式是否與環(huán)評一致。
2.危險廢物轉移聯(lián)單（危險廢物轉移計劃是否經(jīng)審批、重慶長壽附近企業(yè)是否如實填寫轉移聯(lián)單中產(chǎn)生單位欄目并加蓋公章）
3.是否建立、重慶長壽附近健全危險廢物污染防治制度，是否負責人明確、重慶長壽附近責任清晰，負責人是否熟悉危險廢物管理相關法規(guī)、重慶長壽附近制度、重慶長壽附近標準、重慶長壽附近規(guī)范。
4.危險廢物是否及時轉運。
5.危險廢物倉庫上鎖情況。
規(guī)范要點：
1.危險廢物產(chǎn)生者和危險廢物貯存設施經(jīng)營者均須作好危險廢物情況的記錄，記錄上須注明危險廢物的名稱、重慶長壽附近來源、重慶長壽附近數(shù)量、重慶長壽附近特性和包裝容器的類別、重慶長壽附近入庫日期、重慶長壽附近存放庫位、重慶長壽附近廢物出庫日期及接收單位名稱。危險廢物的記錄和貨單在危險廢物回取后應繼續(xù)保留三年。
2.危險廢物貯存間需按照“雙人雙鎖”制度管理。（兩把鑰匙分別由兩個危險廢物負責人管理，不得一人管理）
3.貯存危險廢物不得超過一年，超過一年報環(huán)保部門審批。
五
貯存設施防護
檢查內(nèi)容：
1.危險廢物貯存場所是否設置了危險廢物警示標志和危險廢物標簽，標志是否正確、重慶長壽附近清晰、重慶長壽附近完好。
2.危險廢物貯存場所是否配備了應急防護設施、重慶長壽附近消防設施等。
規(guī)范要點：
1.貯存危險廢物的設施、重慶長壽附近場所，須同時設置危險廢物警告標志和危險廢物標簽并張貼在危險廢物倉庫門上或門兩側。
2.危險廢物貯存設施周圍應設置圍墻或其它防護柵欄。
3.危險廢物貯存設施應配備通訊設備、重慶長壽附近照明設施、重慶長壽附近防護服裝及工具，并設有應急防護設施。
ISO14000認證中環(huán)境因素的識別特別是重要環(huán)境因素是基礎，深圳ISO14000認證體系的其它 管理要素都是圍繞它們而開展管理活動的。 深圳ISO14000認證在建立時如何有效、充分地識別、評價環(huán)境因素，在實施審核時如何審查組織 在這方面的成效，也是疑問多、難把握的地方。 1、 環(huán)境因素識別的充分性 深圳ISO14000認證企業(yè)往往對污染物排放關注多，對源頭避免或減少污染物產(chǎn)生方面關注少。為 此，在設計程序、識別和評價環(huán)境因素時，應考慮產(chǎn)品及其包裝設計、工藝設計、原材料選用、能源 資源消耗、運輸倉儲、有毒有害化學品使用、固體及液體廢棄物管理、生產(chǎn)過程污染物產(chǎn)生排放、產(chǎn) 品使用、服務及廢棄等環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生有害或有益環(huán)境影響的因素。充分領會產(chǎn)品生命周期分析法的 思想以及工藝過程分析法的思路。 2、 異常狀態(tài)下的重要環(huán)境因素 深圳ISO14000認證的一些企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生了大量的污染物，但由于環(huán)保設備齊全先進，控 制手段得力，各種污染物終均遠低于適用排放標準得到排放。 ISO14001標準"環(huán)境因素"定義及"4.3.1環(huán)境因素"條款中均要求確定現(xiàn)實具有或能夠產(chǎn)生重大影 響的重要環(huán)境因素，即應充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種運行狀態(tài)下發(fā) 生或可能發(fā)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。針對上述案例，在制定及實施相關程序時可考慮將正常狀態(tài) 下低于排放標準的污染物排放作為一般環(huán)境因素，但同時必須考慮環(huán)保設備發(fā)生故障時、定期維修時 、人為失誤時、生產(chǎn)過程中超量產(chǎn)生污染物時等異?；蚓o急狀態(tài)下可能產(chǎn)生的嚴重環(huán)境影響。簡單 的方式是對進入環(huán)保裝置之前或生產(chǎn)裝備排放口的污染物排放狀態(tài)進行重要性評價。以上所述適用于 對可用強度、濃度、總量、速率、數(shù)量等方式實施限制的環(huán)境因素的評價，如污水排放、廢氣排放、 噪聲等。 無論對于生產(chǎn)裝置口還是環(huán)保裝置口，應分別對具體污染因子進行評價。 3、 廢棄物、能源、有毒有害化學品等方面的重要環(huán)境因素 廢棄物（或使用能源的裝置或有毒有害化學品）在任何一個企業(yè)里一般都是種類繁多，在識別和 評價環(huán)境因素時，是分別逐一進行，還是作為一個問題統(tǒng)一提出，這也是一個值得探討的問題。若從 有效實施環(huán)境管理出發(fā)，可做如下考慮： a. 廢棄物管理 1) 在識別環(huán)境因素時，具體地明確各種廢棄物； 2) 有關廢棄物處置、廢棄物防治的法規(guī)不象污水噪聲大氣防治法規(guī)對污染物有量的限制，在某 種意義上，隨意處置100kg或100噸廢棄物并無本質(zhì)區(qū)別。鑒此，一般地可將廢棄物處置定義為一個重 要環(huán)境因素，具體實施控制時則必須將它們合理分類分別合法處置。 3) 關于廢棄物削減，宜對各類廢棄物產(chǎn)生量實施重要性評價，可將大于等于某一數(shù)值的廢棄物 產(chǎn)生定義為重要環(huán)境因素， 并對它們實施改善和日?？刂?。 b. 能源管理、 1) 在識別環(huán)境因素時，具體地確定各類消耗能源的設施、裝備及活動。 2) 將"能源消耗"整體地定義為重要環(huán)境因素，并實施日常管理和控制。 3) 同時對各種裝置的單臺或單類的能源消耗進行重要性評價，將"大于等于某一數(shù)值的裝置的能 源消耗"定義為重要環(huán)境因素。 4) 資源、材料消耗可與能源消耗同樣對待。 c. 有毒有害化學品管理 1) 識別環(huán)境因素時，應具體地明確使用的各種有毒有害化學品。 2) 定義"有毒有害化學品的運輸、儲存、使用過程中可能的火災、水災、泄露事故等緊急狀況" 為重要環(huán)境因素，制定應急方案和日常管理程序。 3) 對各種物品的使用量進行評價，定義"大于等于某數(shù)值的有毒有害化學品使用"為重要環(huán)境因 素，考慮替代或削減使用量的改善方案。 4) "含臭氧層破壞物質(zhì)（ODS物質(zhì)）如哈龍1211滅火器、R12等為制冷劑的空調(diào)系統(tǒng)、含多氯聯(lián)苯 變壓器等的使用"均應定義為重要環(huán)境因素，加強裝置維護管理，并著手研究和尋找替代。
經(jīng)過博慧達ISO9000認證(重慶市長壽區(qū)分公司)多年的努力，現(xiàn)公司擁有一批高素質(zhì)的研發(fā)團隊，和技術服務團隊，被認定為重慶長壽高新技術企業(yè)，我們堅持以質(zhì)量為生命， IATF16949認證市場為導向，誠信為本的理念，永遠把客戶的利益和需求放在首位，且在國內(nèi)外市場上有一定的認知度，同時也獲得行業(yè)內(nèi)人士和客戶一致的認可，同時歡迎各界朋友同我公司進行廣泛的技術交流與合作。
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