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質(zhì)量及HSE管理體系有一個比較完整、系統(tǒng)的文件網(wǎng)絡(luò),而內(nèi)控體系
 
只強調(diào)對一些風(fēng)險點和控制點的關(guān)鍵控制,相對來說,系統(tǒng)性、性
 
欠缺。這樣在整合文件時,可以將內(nèi)控體系執(zhí)行的文件納入企業(yè)的各項
 
規(guī)章制度中。 




1)體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。如某一要素、某一關(guān)鍵過程重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象,又未能采取有效的糾正措施加以,形成系統(tǒng)性失效。如受審核方處、生產(chǎn)處均出現(xiàn)了文件和資料控制方面的不符合,從而導(dǎo)致體系系統(tǒng)性失效。


(2)體系運行區(qū)域性失效。如某一部門現(xiàn)場所的失效現(xiàn)象,或者各層次、各部門出現(xiàn)失效。如公司內(nèi)化學(xué)庫出現(xiàn)了危害辨識、運行控制、培訓(xùn)、績效測量與監(jiān)測方面的不符合,造成該部門體系要素失效現(xiàn)象。




)審核組內(nèi)相互溝通,統(tǒng)一意見


HSE管理體系中存在問題往往不是孤立的,常常存在某些聯(lián)系。所以在形成不符合前,需要審核組成員充分討論,交流情況,互相補充印證。這樣才有利于發(fā)現(xiàn)受審核方體系中的問題。另一方面,審核組成員的充分討論也有助于更準確、更地作出判斷,避免由于審核員個人收集息的局限所帶來的片面性。審核發(fā)現(xiàn)終是否形成不符合,由審核組長確定。


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