以下為ISO22000認證現場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、青海海南附近部門記錄、青海海南法律法規(guī)及現場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、青海海南本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、青海海南附近食品方針目標、青海海南當地組織機構及職責、青海海南同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準令、青海海南修改記錄、青海海南附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導書? ?- 覆蓋標準要求的程序文件，如文件控制、青海海南附近內審、青海海南當地管理評審、青海海南本地應急響應等。 ?? ?- 作業(yè)指導書包括操作規(guī)程、青海海南同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、青海海南本地SSOP（衛(wèi)生標準操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、青海海南本地OPRP（操作性前提方案）確認記錄、青海海南本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、青海海南附近記錄清單、青海海南當地法律法規(guī)清單、青海海南當地外來文件（如 標準）管理記錄。 ?? 二、青海海南部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、青海海南當地證（有效期內的）、青海海南關鍵崗位（如檢驗員、青海海南當地電工）的資質。 ? ? ?- 年度培訓計劃及記錄（含食品意識、青海海南當地操作技能等）。 ?2. ＊＊體系運行記錄＊＊ ? ? ?- 內部審核記錄（含不符合項整改驗證）。 ?? ? - 管理評審記錄、青海海南當地食品目標達成情況分析。 ?? （二）生產部/車間 ?1. 生產控制? ?- 工藝流程圖、青海海南附近車間平面圖、青海海南同城人流物流圖、青海海南本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設備維護記錄（含潤滑、青海海南本地保養(yǎng)計劃）、青海海南關鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、青海海南本地食品接觸面清潔記錄、青海海南當地化學品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、青海海南同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、青海海南附近半成品、青海海南本地成品檢驗記錄及標準（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設備清單、青海海南附近檢定（如溫度計、青海海南本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、青海海南本地糾正措施報告、青海海南同城潛在不產品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應商管理 ?? ?- 合格供方名錄、青海海南同城供方評價記錄（含營業(yè)執(zhí)照、青海海南附近生產許可證、青海海南型式檢驗報告）。 ?? ?- 原料驗收記錄、青海海南同城采購計劃（覆蓋添加劑、青海海南同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、青海海南當地產品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、青海海南同城法律法規(guī)與資質證明 ? 1. 企業(yè)資質 ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、青海海南當地生產許可證、青海海南當地組織機構代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質（如出口注冊、青海海南當地3C認證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進口國要求）。 ? ? ?- 產品執(zhí)行標準（企業(yè)標準需備案）。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內的產品檢測報告（覆蓋所有種類）、青海海南同城水質檢測報告（半年內有效）。 ? ?四、青海海南現場管理要求 ?1. 環(huán)境與設施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產）。 ?? ?- 設備擺放整齊、青海海南當地標識清晰（包括狀態(tài)標識）。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、青海海南本地半成品、青海海南同城成品分區(qū)存放，標識明確（含過敏原標識）。 ?? ?- 化學品及危險品單獨存放，有防護措施。 ?3. 應急與防護?? ? - 應急預案演練記錄（如火災、青海海南本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、青海海南本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質證明（如未認證需說明審核安排）。 ?2. 數據分析與改進? ?- 客戶滿意度調查、青海海南當地質量趨勢分析（如合格率、青海海南附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進計劃（如工藝優(yōu)化、青海海南本地體系升級）。 ? 3. 審核配合準備?? ?- 陪同人員安排（每個審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設施（電腦、青海海南當地打印機、青海海南當地文件夾等）及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性：所有資質、青海海南同城檢測報告、青海海南當地檢定需在有效期內。 ? 2. 記錄完整性：近3個月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現場一致性：文件描述需與實際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。

HACCP認證危害分析表如何建立？ 欄：加工步驟。經現場驗證的工藝流程圖中的每一步驟，分別填寫在 欄里； 第二欄：識別本步中引入的、控制的或增加的潛在危害。對每一步驟可能有的潛在危害包括生物的、化學的和物理的危害，都要列在第二欄里。潛在的危害有可能是引入的，如原料或輔料本身帶入的致病菌、化學污染物、農藥殘留和物理性雜質等，以及加工過程中可能通過人員、器具、機械等帶入新的危害；也可能是控制不當增加的危害，如致病菌的繁殖，如果不控制致病菌繁殖的環(huán)境和條件，致病菌就會大量繁殖或產生毒素，從而造成食品危害；同時也有可能在此步驟，對上述引入的危害進行控制，將其或減少到可接受水平，如殺菌或速凍工序等。 第三欄：潛在的食品危害是顯著的嗎？（是／否）。根據食品的預期用途、消費方式、預期的消費群體以及危害的嚴重程度，來判斷列在第二欄里的潛在危害是否是顯著危害。 第四欄：對第三欄的判斷提出依據。這里需強調的是，判定一個危害是否為顯著危害，有兩個判據：一是它極有可能發(fā)生，二是它一旦發(fā)生就可能對消費者導致不可接受的風險。 第五欄：能用于顯著危害的措施是什么？對顯著危害必須制定相應的控制措施，將危害或降低到可接受水平?？刂拼胧┛煞譃槿?， 類是危害發(fā)生，如改變pH值或添加防腐劑可控制病原體在成品中的生長；改進食品的原料配方，可防止化學危害等。第二類是危害，如加熱、烹調可殺死所有的致病菌；金屬檢測器可剔除金屬碎片等。第三類是將危害減少到可接收水平，如收購從認可海區(qū)獲得的貝類可使某些微生物和化學危害被減少到 程度等。一種危害可有多個措施來控制，一個措施也可以控制多種危害。措施是否適用，需要有科學依據，也需要通過驗證得以確認。 第六欄：該步驟是關鍵控制點嗎？（是／否）。將關鍵控制點判定的結果填入該欄，就完成了危害分析表。 危害分析表和HACCP小組成員的名單必須予以保存，它是HACCP計劃的組成部分，也是驗證和審核（內審和外審）的依據。當危害分析證明沒有發(fā)生食品危害的可能時，可以沒有HACCP計劃，但危害分析工作表必須予以記錄和保存。當產品或加工過程產生了變動而且可能影響以前所作的危害分析結果時，企業(yè)應重新評估危害分析的適應性。