以下為ISO22000認證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、青海海南附近部門記錄、青海海南法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、青海海南本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、青海海南附近食品方針目標、青海海南當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu)及職責(zé)、青海海南同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準令、青海海南修改記錄、青海海南附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標準要求的程序文件，如文件控制、青海海南附近內(nèi)審、青海海南當(dāng)?shù)毓芾碓u審、青海海南本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、青海海南同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、青海海南本地SSOP（衛(wèi)生標準操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、青海海南本地OPRP（操作性前提方案）確認記錄、青海海南本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、青海海南附近記錄清單、青海海南當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、青海海南當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標準）管理記錄。 ?? 二、青海海南部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、青海海南當(dāng)?shù)刈C（有效期內(nèi)的）、青海海南關(guān)鍵崗位（如檢驗員、青海海南當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計劃及記錄（含食品意識、青海海南當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運行記錄＊＊ ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項整改驗證）。 ?? ? - 管理評審記錄、青海海南當(dāng)?shù)厥称纺繕诉_成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、青海海南附近車間平面圖、青海海南同城人流物流圖、青海海南本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護記錄（含潤滑、青海海南本地保養(yǎng)計劃）、青海海南關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、青海海南本地食品接觸面清潔記錄、青海海南當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、青海海南同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、青海海南附近半成品、青海海南本地成品檢驗記錄及標準（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、青海海南附近檢定（如溫度計、青海海南本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、青海海南本地糾正措施報告、青海海南同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、青海海南同城供方評價記錄（含營業(yè)執(zhí)照、青海海南附近生產(chǎn)許可證、青海海南型式檢驗報告）。 ?? ?- 原料驗收記錄、青海海南同城采購計劃（覆蓋添加劑、青海海南同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、青海海南當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、青海海南同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、青海海南當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、青海海南當(dāng)?shù)亟M織機構(gòu)代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊、青海海南當(dāng)?shù)?C認證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進口國要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標準（企業(yè)標準需備案）。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報告（覆蓋所有種類）、青海海南同城水質(zhì)檢測報告（半年內(nèi)有效）。 ? ?四、青海海南現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、青海海南當(dāng)?shù)貥俗R清晰（包括狀態(tài)標識）。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、青海海南本地半成品、青海海南同城成品分區(qū)存放，標識明確（含過敏原標識）。 ?? ?- 化學(xué)品及危險品單獨存放，有防護措施。 ?3. 應(yīng)急與防護?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、青海海南本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、青海海南本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明（如未認證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進? ?- 客戶滿意度調(diào)查、青海海南當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析（如合格率、青海海南附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進計劃（如工藝優(yōu)化、青海海南本地體系升級）。 ? 3. 審核配合準備?? ?- 陪同人員安排（每個審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設(shè)施（電腦、青海海南當(dāng)?shù)卮蛴C、青海海南當(dāng)?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性：所有資質(zhì)、青海海南同城檢測報告、青海海南當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性：近3個月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。

HACCP認證危害分析表如何建立？ 欄：加工步驟。經(jīng)現(xiàn)場驗證的工藝流程圖中的每一步驟，分別填寫在 欄里； 第二欄：識別本步中引入的、控制的或增加的潛在危害。對每一步驟可能有的潛在危害包括生物的、化學(xué)的和物理的危害，都要列在第二欄里。潛在的危害有可能是引入的，如原料或輔料本身帶入的致病菌、化學(xué)污染物、農(nóng)藥殘留和物理性雜質(zhì)等，以及加工過程中可能通過人員、器具、機械等帶入新的危害；也可能是控制不當(dāng)增加的危害，如致病菌的繁殖，如果不控制致病菌繁殖的環(huán)境和條件，致病菌就會大量繁殖或產(chǎn)生毒素，從而造成食品危害；同時也有可能在此步驟，對上述引入的危害進行控制，將其或減少到可接受水平，如殺菌或速凍工序等。 第三欄：潛在的食品危害是顯著的嗎？（是／否）。根據(jù)食品的預(yù)期用途、消費方式、預(yù)期的消費群體以及危害的嚴重程度，來判斷列在第二欄里的潛在危害是否是顯著危害。 第四欄：對第三欄的判斷提出依據(jù)。這里需強調(diào)的是，判定一個危害是否為顯著危害，有兩個判據(jù)：一是它極有可能發(fā)生，二是它一旦發(fā)生就可能對消費者導(dǎo)致不可接受的風(fēng)險。 第五欄：能用于顯著危害的措施是什么？對顯著危害必須制定相應(yīng)的控制措施，將危害或降低到可接受水平。控制措施可分為三類， 類是危害發(fā)生，如改變pH值或添加防腐劑可控制病原體在成品中的生長；改進食品的原料配方，可防止化學(xué)危害等。第二類是危害，如加熱、烹調(diào)可殺死所有的致病菌；金屬檢測器可剔除金屬碎片等。第三類是將危害減少到可接收水平，如收購從認可海區(qū)獲得的貝類可使某些微生物和化學(xué)危害被減少到 程度等。一種危害可有多個措施來控制，一個措施也可以控制多種危害。措施是否適用，需要有科學(xué)依據(jù)，也需要通過驗證得以確認。 第六欄：該步驟是關(guān)鍵控制點嗎？（是／否）。將關(guān)鍵控制點判定的結(jié)果填入該欄，就完成了危害分析表。 危害分析表和HACCP小組成員的名單必須予以保存，它是HACCP計劃的組成部分，也是驗證和審核（內(nèi)審和外審）的依據(jù)。當(dāng)危害分析證明沒有發(fā)生食品危害的可能時，可以沒有HACCP計劃，但危害分析工作表必須予以記錄和保存。當(dāng)產(chǎn)品或加工過程產(chǎn)生了變動而且可能影響以前所作的危害分析結(jié)果時，企業(yè)應(yīng)重新評估危害分析的適應(yīng)性。