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ISO45001認(rèn)證2018審核要點(diǎn) 一）文件審核或一階段非現(xiàn)場審核： 體系文件是否已經(jīng)描述必要的運(yùn)行準(zhǔn)則（是否覆蓋與以下因素相關(guān)的過程）： 1）危險(xiǎn)源辨識結(jié)果（包括變更）； 2）與OHS績效有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)； 3）合規(guī)義務(wù)； 4）相關(guān)方。 二）一階段現(xiàn)場審核： 收集并評價(jià)組織必要的運(yùn)行準(zhǔn)則文件： 1）與危險(xiǎn)源辨識結(jié)果相對應(yīng)的措施清單； 2）與組織責(zé)任有關(guān)的場所、設(shè)施、過程的控制措施，如危化品倉庫的管理制度、噴涂車間現(xiàn)場管理制度等； 3）與方針目標(biāo)、危害因素檢測、工傷事故、員工福利等有關(guān)的運(yùn)行程序或管理制度。 4）與相關(guān)方（供應(yīng)商、承包方、外包方或受OHS影響的人員或區(qū)域）有關(guān)的管理措施。 配合合規(guī)性評價(jià)結(jié)論、監(jiān)測結(jié)果等績效來評價(jià)這些運(yùn)行準(zhǔn)則策劃的充分性和運(yùn)行控制的有效性，并對關(guān)鍵場所進(jìn)行現(xiàn)場觀察。 三）二階段現(xiàn)場審核： OHS主管部門： 1）抽查與危險(xiǎn)源辨識結(jié)果有關(guān)的控制措施，收集與重要風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則和控制證據(jù)； 2）抽查與關(guān)鍵場所、特種設(shè)施、設(shè)施等有關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則和運(yùn)行控制證據(jù)； 3）與重要相關(guān)方（如承包、外包、外來人員等）等有關(guān)的契約、協(xié)調(diào)、監(jiān)視、施加影響等證據(jù)。 各職能部門、產(chǎn)品和服務(wù)提供的現(xiàn)場，采用過程方法，重點(diǎn)觀察并記錄下列因素有關(guān)的控制措施的現(xiàn)場實(shí)施狀態(tài)，包括資源的充分性、措施的適宜性和有效性，特別是個(gè)人防護(hù)狀態(tài)； 1）與產(chǎn)品（原輔材料、半成品）和服務(wù)、活動、設(shè)施有關(guān)的危險(xiǎn)源； 2）關(guān)鍵場所（服務(wù)現(xiàn)場、職業(yè)危害因素工序、?；穫}庫、食堂等）； 3）特種設(shè)備、設(shè)施。 4）相關(guān)方人員。


（一）存在的問題 1.在企業(yè)內(nèi)部，不同崗位的人員對認(rèn)證的態(tài)度不同。由于ISO14000給企業(yè)帶來的效益是中遠(yuǎn)期的，在近期只能增加企業(yè)的經(jīng)營成本。企業(yè)內(nèi)部有較多人員對認(rèn)證工作的意義不理解。另外，具體進(jìn)行ISO14000認(rèn)證的過程中，對不同崗位的人員具有專門的要求，無形中增加了他們的工作量。同時(shí)，許多方面也要求他們改變原有的工作習(xí)慣和提高工作要求。因此，由于壓力不同，他們對認(rèn)證工作的態(tài)度就存在一定的差異。 2. 不同行業(yè)對ISO14000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證工作的積極性存在巨大的差異。由于認(rèn)證需要大量的投入，這對企業(yè)而言同樣也存在一個(gè)投入產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)核算問題。不同的行業(yè)，特別涉及到某個(gè)具體的企業(yè)，由于各自的條件不同，對環(huán)境的污染程度、污染類型不同，環(huán)境治理的難度也不同，認(rèn)證所需的投入資金相差是十分巨大的。因此，一般來說，治理難度高，要求資金投入多，會經(jīng)濟(jì)效益不高的行業(yè)對認(rèn)證工作的興趣不高。 如造紙、印染、冶煉等為代表的行業(yè)。而環(huán)境壓力小、環(huán)境治理成本相對較低的行業(yè)，特別是經(jīng)濟(jì)效益相對好的企業(yè)以宣傳企業(yè)自身形象為主要目的，對開展認(rèn)證具有相對較高的積極性。如服裝業(yè)、食品業(yè)等。 3.不同企業(yè)的主要 對ISO14000認(rèn)證的重要性認(rèn)識存在較大的差異。三資企業(yè)主要 對ISO14000認(rèn)證重要性的認(rèn)識水平較國企和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的主要 的認(rèn)識水平高。 4.政府職能部門對推行ISO14000認(rèn)證工作的認(rèn)識存在偏差。由于ISO14000認(rèn)證是以市場驅(qū)動為前提，是自愿性標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)的是非行政手段，企業(yè)建立環(huán)境管理體系，申請認(rèn)證完全是自愿的，是出于商業(yè)競爭力、企業(yè)形象、提高自身管理水平和改善環(huán)境績效等需要。這與以往主要由政府推動，依靠制定法律、法規(guī)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)來強(qiáng)制企業(yè)執(zhí)行好環(huán)境保護(hù)工作有極大的不同。因此，有的政府職能部門認(rèn)為ISO14000認(rèn)證工作只是企業(yè)的事情，對企業(yè)的認(rèn)證一般抱一種旁觀者的態(tài)度。



ISO14000認(rèn)證合格性評價(jià) 一、評價(jià)依據(jù) 環(huán)境、職業(yè)管理體系依據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法、中華人民共和國水污染防治法等11部 環(huán)境保護(hù)法律、3部行政法規(guī)，7部部門規(guī)章、8部 標(biāo)準(zhǔn)；中華人民共和國生產(chǎn)法、中華人民共和國特種設(shè)備法等5部 法律、9部行政法規(guī)、22項(xiàng)部門規(guī)章和34項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；中華人民共和國職業(yè)病防治法、中華人民共和國工會法等5部 職業(yè)衛(wèi)生、勞動保護(hù)法律、3部行政法規(guī)、12項(xiàng)部門規(guī)章，11項(xiàng)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)130條法條（包括標(biāo)準(zhǔn)）作為合規(guī)性評價(jià)的依據(jù)。 二、檢查的對象和評價(jià)的內(nèi)容 根據(jù) 環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生勞動保護(hù)和生產(chǎn)的法律法規(guī)設(shè)計(jì)了相應(yīng)的檢查表。檢查表共設(shè)定了環(huán)境保護(hù)、排污控制、能資源管理、危險(xiǎn)廢物控制、管理、交通管理、消防管理、特種設(shè)備管理、計(jì)算機(jī)管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、內(nèi)部保衛(wèi)管理、工傷管理、職業(yè)和勞動保護(hù)管理、女工勞動保護(hù)管理、工作場所職業(yè)危害管理勞動防護(hù)用品管理、職業(yè)監(jiān)督管理共十六項(xiàng)檢查對象、54項(xiàng)需要建立的管理制度、117項(xiàng)需要建立的運(yùn)行記錄作為檢查的內(nèi)容。 三、評價(jià)的方法 根據(jù)“合規(guī)性檢查表使用指南”對評價(jià)的方法做了規(guī)定，當(dāng)規(guī)章制度合規(guī)項(xiàng)＞90% ；運(yùn)行控制合規(guī)項(xiàng)＞90%，則表示公司一年遵循法律法規(guī)的行為為合規(guī)，反之就不符合 法律法規(guī)的要求。 公司在組織開展合規(guī)性檢查和評價(jià)的過程中，要求公司和分公司均需要進(jìn)行合規(guī)性檢查和評價(jià)，并結(jié)合環(huán)境管理體系所所確定的重要環(huán)境因素，職業(yè)管理體系所確定的不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)，同時(shí)進(jìn)行環(huán)保、職業(yè)投入的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以證明在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)和生產(chǎn)的過程中，獲得了公司或分公司財(cái)力上的支持。 評價(jià)還要求公司和各分公司提供由**區(qū)環(huán)保局（可能時(shí)）、**區(qū)安監(jiān)局出具守法證明以見證2018年沒有發(fā)生過環(huán)境污染、人身傷害等事故事件。 四、評價(jià)發(fā)現(xiàn) 一） 根據(jù)公司和分公司遞交的合規(guī)性檢查表以及統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，公司一年來沒有發(fā)生環(huán)境污染和人身傷害的事故事件，公司也沒有受到因違反了 環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)和生產(chǎn)的各類處罰。 二） 評價(jià)中發(fā)現(xiàn)，針對 法律法規(guī)要求建立的54項(xiàng)包括環(huán)境保護(hù)、職業(yè)、勞動保護(hù)、生產(chǎn)和特種設(shè)備的管理制度已完成 五、合規(guī)性評價(jià) 從本年度合規(guī)性檢查結(jié)果來看，我公司沒有違反 法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能嚴(yán)格遵守 有關(guān)環(huán)境和職業(yè)管理方面的相關(guān)規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，并適時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格按體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于合規(guī)性評價(jià)分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，公司和分公司將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)公司和項(xiàng)目的管理績效。一年來，公司遵循 法律法規(guī)，遵章守紀(jì)，依法辦事，本次評價(jià)為守法行為良好。




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